采購控制程序 (1)

1、1.目的確保所采購的產(chǎn)品符合質量與成本的要求，保證產(chǎn)品質量。2.適用范圍適用于采購生產(chǎn)所需要的原料、輔料與控制3.引用文件及術語3.1引用文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《供方選擇和評價控制程序》招標管理規(guī)定3.2引用術語3.2.1供方提供產(chǎn)品的組織或個人3.2.2驗證通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。4.職責權限4.1保管員負責編制物資需求計劃。4.2采購部門負責物資采購的實施，負責配合質檢部門對供方產(chǎn)品進行驗證4.3質檢部

2、門負責組織在供方處實施產(chǎn)品的驗證。5.工作程序5.1采購信息的傳遞5.1.1倉儲科依據(jù)物資需求量、庫存定額、現(xiàn)有庫存量編制下周的物資需求計劃，按附錄1“需求計劃審批權限”審批后，于每周日傳遞到采購科。物資需求計劃的內容包括：采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期。5.1.2奶源部根據(jù)生產(chǎn)計劃，按照《原料奶采購管理規(guī)定》執(zhí)行。5.1.3緊急請購時，由請購部門于《物料需求計劃單》的備注欄中寫明原因，并注明“緊急”字樣。5.2采購實施5.2

3、.1采購部門根據(jù)物料需求時間的先后順序進行采購。5.2.2準備采購用文件采購文件可包括：國家標準、技術要求、進貨檢驗標準等5.2.3選擇供方供方選擇的原則a)采購人員應首先從《合格供方名單》中選擇合適的供方。b)若為指定供方，則應選用指定的供方。c)若選擇的供方第一次供貨，則應按《供方的選擇和評價》控制程序執(zhí)行。d)供方的選擇應實行就進的原則。e)大宗原料、需要技術服務者、買賣雙方交易頻繁者應直接向制造廠采購。對于零星交易的產(chǎn)品可向中間

4、商采購。f)產(chǎn)品符合以下特性，以向一個供方購買為原則?樣多量少的產(chǎn)品。?經(jīng)常設計變更的產(chǎn)品。5.2.4采購的方式詢價、比價、議價除獨家供方、指定供方等特殊情況外，采購人員應選擇三家以上的供方進行詢價、比價、議價作業(yè)，填寫《物資比價報告單》，同時與供方協(xié)商采購產(chǎn)品的交貨期、技術要求、質量要求、服務要求、產(chǎn)品的驗證要求、運輸要求、違約責任、是否試用等內容。采購人員將協(xié)商的結果記錄于《采購合同審批表》，按照附錄審批。a)對大宗、貴重、批量性的

5、物資，采購人員應采用招標的方式進行采購，以降低采購成本。對于所需物資可從中標者處分批采購。招標的具體實施執(zhí)行《招標管理規(guī)定》。5.2.5訂購比價、議價及決標結果經(jīng)核準后，采購部門正式向供方訂購產(chǎn)品，訂購的方式可包括：a)需簽訂合同者，應由采購部門與供方簽訂合同。在采購合同中明確協(xié)商的內容合同，經(jīng)雙方代表簽字及蓋章后生效。b)電話訂購：采購部門應將采購信息準確地傳遞給供方。5.2.6采購進度控制在采購過程中采購人員應保持與供方的有效溝通，

6、力求確保物資按質、按量、按期到達指定地點。當供貨出現(xiàn)不正常時，應采取如下措施：a)采購部門應與供應商協(xié)商，得到確定的時間，同時通知需求部門，以便作出調整。b)與技術人員進行協(xié)商，有無替代品。c)調查不正常的原因。5.2.7采購部門將每次采購的物資記錄于《供方供貨記錄》中。5.3采購產(chǎn)品的驗證5.3.1若在本公司對采購產(chǎn)品實施驗證時，按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。5.3.2若需到供方處對所采購的產(chǎn)品進行現(xiàn)場驗證，驗證的要求應在合同