采購控制程序

1、1采購控制程序1、目的：使采購過程處于受控狀態(tài)，確保所采購的產(chǎn)品適時、適質(zhì)、適量、適價地滿足工廠規(guī)定的要求。2、適用范圍適用工廠所采購的生產(chǎn)原料、部件、設(shè)備、儀器。3、職責31銷售公司：根據(jù)銷售定單和市場預(yù)測，下達生產(chǎn)任務(wù)單。32董事長：對生產(chǎn)任務(wù)單進行審核批準。33采購主管：根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，清查庫存，編制采購計劃，篩選和初步確定符合工廠要求的供應(yīng)商。3、4質(zhì)量部（生產(chǎn)部代）負責質(zhì)量協(xié)議的簽訂。35財務(wù)部：負責成本、利潤的核算和監(jiān)控工作

2、。35廠長：批準最終合作的供應(yīng)商和采購計劃。4、說明41在產(chǎn)品定型后，將產(chǎn)品單耗表及材料單價表轉(zhuǎn)財務(wù)部。42在采購過程中，已簽訂合同的配套原材料、器件價格上漲，采購主管要做出說明，并申明原因經(jīng)廠長審核后，由董事長簽字批準，交財務(wù)部執(zhí)行。5、程序要求51采購產(chǎn)品的分類511通用原材料、電子元器件512專用部件513儀器、設(shè)備52通用原材料、電子元器件采購程序521采購主管根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標準和質(zhì)量要求，尋找相關(guān)供應(yīng)商，要求提供樣品、尋價。52

3、2質(zhì)檢人員確定供應(yīng)商提供的樣品是否符合產(chǎn)品技術(shù)標準，擬訂質(zhì)量保證協(xié)議。523采購主管擬訂購銷合同。524廠長負責組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行評審及質(zhì)量保證協(xié)議、采購合同的批準。525財務(wù)部根據(jù)批準的合同支付貨款。53專用部件的采購531采購主管根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)擬訂《采購清單》。532廠長對采購清單進行審批。533采購主管給定點配套廠家下達定貨傳真通知，供應(yīng)商蓋章回傳，采購主管將定貨回傳備案，并督促供應(yīng)商按時交貨。534采購主管每月底進行庫存盤點

4、，根據(jù)合同規(guī)定及庫存數(shù)量填寫供應(yīng)商結(jié)算表。535廠長負責供應(yīng)商結(jié)算表的審批。536財務(wù)部每月初根據(jù)結(jié)算表與供應(yīng)商結(jié)算貨款。54設(shè)備、儀器的采購541技術(shù)主管擬定所需設(shè)備、儀器采購申請報告，技術(shù)要求、驗收方法，確定設(shè)備、儀器生產(chǎn)商、產(chǎn)品型號。542采購主管擬定采購合同。2543廠長對申請報告、技術(shù)標準、采購合同進行審核。544董事長審批采購申請報告。6、支持性文件61《供應(yīng)商評估程序》7、記錄、表格7、1《采購清單》72《供應(yīng)商結(jié)算表》7