采購(gòu)控制程序

1、1采購(gòu)控制程序1、目的：使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)地滿足工廠規(guī)定的要求。2、適用范圍適用工廠所采購(gòu)的生產(chǎn)原料、部件、設(shè)備、儀器。3、職責(zé)31銷(xiāo)售公司：根據(jù)銷(xiāo)售定單和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單。32董事長(zhǎng)：對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行審核批準(zhǔn)。33采購(gòu)主管：根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，清查庫(kù)存，編制采購(gòu)計(jì)劃，篩選和初步確定符合工廠要求的供應(yīng)商。3、4質(zhì)量部（生產(chǎn)部代）負(fù)責(zé)質(zhì)量協(xié)議的簽訂。35財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)成本、利潤(rùn)的核算和監(jiān)控工作

2、。35廠長(zhǎng)：批準(zhǔn)最終合作的供應(yīng)商和采購(gòu)計(jì)劃。4、說(shuō)明41在產(chǎn)品定型后，將產(chǎn)品單耗表及材料單價(jià)表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。42在采購(gòu)過(guò)程中，已簽訂合同的配套原材料、器件價(jià)格上漲，采購(gòu)主管要做出說(shuō)明，并申明原因經(jīng)廠長(zhǎng)審核后，由董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。5、程序要求51采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi)511通用原材料、電子元器件512專(zhuān)用部件513儀器、設(shè)備52通用原材料、電子元器件采購(gòu)程序521采購(gòu)主管根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，尋找相關(guān)供應(yīng)商，要求提供樣品、尋價(jià)。52

3、2質(zhì)檢人員確定供應(yīng)商提供的樣品是否符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂質(zhì)量保證協(xié)議。523采購(gòu)主管擬訂購(gòu)銷(xiāo)合同。524廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審及質(zhì)量保證協(xié)議、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)。525財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的合同支付貨款。53專(zhuān)用部件的采購(gòu)531采購(gòu)主管根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)擬訂《采購(gòu)清單》。532廠長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)清單進(jìn)行審批。533采購(gòu)主管給定點(diǎn)配套廠家下達(dá)定貨傳真通知，供應(yīng)商蓋章回傳，采購(gòu)主管將定貨回傳備案，并督促供應(yīng)商按時(shí)交貨。534采購(gòu)主管每月底進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)

4、，根據(jù)合同規(guī)定及庫(kù)存數(shù)量填寫(xiě)供應(yīng)商結(jié)算表。535廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)供應(yīng)商結(jié)算表的審批。536財(cái)務(wù)部每月初根據(jù)結(jié)算表與供應(yīng)商結(jié)算貨款。54設(shè)備、儀器的采購(gòu)541技術(shù)主管擬定所需設(shè)備、儀器采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，技術(shù)要求、驗(yàn)收方法，確定設(shè)備、儀器生產(chǎn)商、產(chǎn)品型號(hào)。542采購(gòu)主管擬定采購(gòu)合同。2543廠長(zhǎng)對(duì)申請(qǐng)報(bào)告、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同進(jìn)行審核。544董事長(zhǎng)審批采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告。6、支持性文件61《供應(yīng)商評(píng)估程序》7、記錄、表格7、1《采購(gòu)清單》72《供應(yīng)商結(jié)算表》7