采購管理制度 (2)

1、西安喜悅食品有限公司西安市鳳城一路西段12號中城大廈12層11204室采購管理制度采購管理制度1目的目的為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求，特制定本制度。為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求，特制定本制度。2職責職責2.1供銷部為公司物資設備采購的管理部門，按照制度的要求，負責對公司物資設備采購進行組織、協(xié)調、控供銷部為公司物資設備采購的管理部門，按照制度的要求，負責對公司物資設備采購進行組織、協(xié)調

2、、控制及管理。制及管理。2.2生產部負責提供生產所需物資設備的計劃清單。生產部負責提供生產所需物資設備的計劃清單。2.3各部門負責提供辦公所需物資設備的計劃清單。各部門負責提供辦公所需物資設備的計劃清單。2.4供銷部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。供銷部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。2.5采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。3內容內容3.1采購

3、物資類別采購物資類別（1）A類：原料、輔料。類：原料、輔料。（2）B類：包裝袋。類：包裝袋。（3）C類：設備。類：設備。門（4）D類：辦公用品。類：辦公用品。（5）E類：化學藥品。類：化學藥品。3.2對供方的評定對供方的評定（1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：①有足夠的質量保證能力。①有足夠的質量保證能力。②能滿足數(shù)量及交貨期的要求。②能滿足數(shù)量及交貨期的要求。③價格合理、服務良好。③價格合理

4、、服務良好。④有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。④有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。⑤有提供令人滿意的售后服務保證。⑤有提供令人滿意的售后服務保證。⑥符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。⑥符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。（2）供銷部負責對采購產品供方依上述原則進行評價，合格的供方經總經理確認后，納入公司合格供方名）供銷部負責對采購產品供方依上述原則進行評價，合格的供方經總經理確認后，納入公司合格供方名錄，作為選用、采購的依據(jù)。錄，作為選

5、用、采購的依據(jù)。（3）供銷部負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格）供銷部負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。3.3采購文件采購文件（1）采購文件包括：采購計劃、采購協(xié)議（合同））采購文件包括：采購計劃、采購協(xié)議（合同）。（2）采購文件內容：）采購文件內容：①供方名稱、

6、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。①供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。②明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數(shù)量及價格資料。②明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數(shù)量及價格資料。（3）采購文件的審批。）采購文件的審批。①與產品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴生物品等需經總經理審批。①與產品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴生物品等需經總經理審批。②辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需辦公室部

7、負責人審批后方可實施采購。②辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需辦公室部負責人審批后方可實施采購。（4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。3.4采購產品驗證采購產品驗證（1）采購人員必須提前一天通知生產部，確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會）采購人員必須提前一天通知生產部，確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提

8、前知會會質檢員到場檢驗。會質檢員到場檢驗。（2）采購人員協(xié)助采購產品驗證工作。）采購人員協(xié)助采購產品驗證工作。（3）質檢員依據(jù)產品的特征及質量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗收必要性來確定驗證方式和要求，嚴格按各）質檢員依據(jù)產品的特征及質量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗收必要性來確定驗證方式和要求，嚴格按各類物資的驗收標準執(zhí)行驗證活動，并做好詳細記錄。類物資的驗收標準執(zhí)行驗證活動，并做好詳細記錄。（4）對不合格產品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，確保

9、未經檢驗和驗證不合格的產品不投入使用。）對不合格產品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，確保未經檢驗和驗證不合格的產品不投入使用。西安喜悅食品有限公司西安市鳳城一路西段12號中城大廈12層11204室采購管理制度采購管理制度1目的目的為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求，特制定本制度。為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求，特制定本制度。2職責職責2.1供銷部為公司物資設備采購的管理部門，按照制度的要求，負

10、責對公司物資設備采購進行組織、協(xié)調、控供銷部為公司物資設備采購的管理部門，按照制度的要求，負責對公司物資設備采購進行組織、協(xié)調、控制及管理。制及管理。2.2生產部負責提供生產所需物資設備的計劃清單。生產部負責提供生產所需物資設備的計劃清單。2.3各部門負責提供辦公所需物資設備的計劃清單。各部門負責提供辦公所需物資設備的計劃清單。2.4供銷部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。供銷部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選

11、擇、評定、控制。2.5采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。3內容內容3.1采購物資類別采購物資類別（1）A類：原料、輔料。類：原料、輔料。（2）B類：包裝袋。類：包裝袋。（3）C類：設備。類：設備。門（4）D類：辦公用品。類：辦公用品。（5）E類：化學藥品。類：化學藥品。3.2對供方的評定對供方的評定（1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：①有足夠的

12、質量保證能力。①有足夠的質量保證能力。②能滿足數(shù)量及交貨期的要求。②能滿足數(shù)量及交貨期的要求。③價格合理、服務良好。③價格合理、服務良好。④有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。④有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。⑤有提供令人滿意的售后服務保證。⑤有提供令人滿意的售后服務保證。⑥符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。⑥符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。（2）供銷部負責對采購產品供方依上述原則進行評價，合格的供方經總經理確認后，納入公司合格供方名

13、）供銷部負責對采購產品供方依上述原則進行評價，合格的供方經總經理確認后，納入公司合格供方名錄，作為選用、采購的依據(jù)。錄，作為選用、采購的依據(jù)。（3）供銷部負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格）供銷部負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。3.3采購文件采購文件（1）采購文

14、件包括：采購計劃、采購協(xié)議（合同））采購文件包括：采購計劃、采購協(xié)議（合同）。（2）采購文件內容：）采購文件內容：①供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。①供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。②明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數(shù)量及價格資料。②明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數(shù)量及價格資料。（3）采購文件的審批。）采購文件的審批。①與產品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴生物品等需經

15、總經理審批。①與產品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴生物品等需經總經理審批。②辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需辦公室部負責人審批后方可實施采購。②辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需辦公室部負責人審批后方可實施采購。（4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。3.4采購產品驗證采購產品驗證（1）采購人員必須提前一天通知生產部，確保足夠倉容存

16、貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會）采購人員必須提前一天通知生產部，確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會會質檢員到場檢驗。會質檢員到場檢驗。（2）采購人員協(xié)助采購產品驗證工作。）采購人員協(xié)助采購產品驗證工作。（3）質檢員依據(jù)產品的特征及質量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗收必要性來確定驗證方式和要求，嚴格按各）質檢員依據(jù)產品的特征及質量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗收必要性來確定驗證方式和要求，嚴格按各類物資的驗收標準執(zhí)行