kfc_am新版報告

1、Area Monthly BSC Review,Agenda,BSCTeam Turnover Rate (Monthly & Rolling) People Retention Action PlanBench Plan Review Manpower Plan Key Issue & Action PlanOPS KPI Analysis Area Action PlanBest

2、 Practice Sharing,Balanced Score Card,Customer P&L,CHAMPS月成績匯總,Balanced Score Card,Key Issue Store：北京站:S項::等蛋撻耽誤時間.根源：未體現(xiàn)團隊合作精神,無資深責(zé)任制紀律. 行動：1.AM要求RGM建立資深輔導(dǎo)責(zé)任制,通過一帶一的訓(xùn)練，提高餐廳管理組的輔導(dǎo)能力。,ORS月成績匯總,Balanced Score Card

3、,Key Issue Store：朝陽門Key Issue：清潔維護失分較多根源：排班系統(tǒng)偏差,清潔時段安排不明確行動：1.RGM每周審核班表時關(guān)注清潔計劃安排時段合理性,并要求排班經(jīng)理用紅筆注明清潔工時.2.AM通過巡店追蹤管理組是否有占用清潔工時現(xiàn)象，并與之溝通原因.,注：若本月無ORS檢查，請以自查為準,Balanced Score Card,,CER Action Plan :1.RGM每周審核班表時關(guān)注清潔計劃安排時

4、段合理性.2.AM通過巡店追蹤管理組是否有占用清潔工時現(xiàn)象，并與之溝通原因.,Champs Action Plan :1.AM要求RGM建立資深輔導(dǎo)責(zé)任制,通過一帶一的訓(xùn)練，提高餐廳管理組的輔導(dǎo)能力。2.輔導(dǎo)人運用DC系統(tǒng)對資淺管理組進行定餐流程的輔導(dǎo)，RGM予以確認。,People P&L（rolling base）,Balanced Score Card,注：陰影部分不用填寫,Team Member Turnover

5、 (Monthly),,,Key store:東大橋6.94%,北京站6.06%，站前街6.33%,朝陽門5.63.,Hostess Turnover (Monthly),,,Key store:東大橋,Team Member Turnover (Rolling),,,Key store:北京站66.59%,因2003年11月離職5人(因與上學(xué)沖突2人,另謀高就2人,身體原因1人).,Hostess Turnover (Rolling)

6、,,,Key store:東大橋,人員發(fā)展-服務(wù)組,藍橋餐廳1月16日補齊服務(wù)組編制,Bench Development Review-ARM,Action Plan :1.由輔導(dǎo)人每月通過KPI及MCP分析，進行有效的輔導(dǎo)，來提升分析能力，及如何合理控制,AM于區(qū)會輔導(dǎo)其報告.2.AM將BENCH輔導(dǎo)及發(fā)展列入RGM績效評估,要求RGM于工作計劃中明確安排對BENCH的輔導(dǎo)內(nèi)容,Manpower /People Retention

7、 Action Plan,現(xiàn)象:本月單店離職率較高餐廳為:東大橋 (5人,2人6個月,1人9個月,2人12個月), 站前街（5人，4人3個月，1人12個月）,朝陽門（4人，3人3個月，1人12個月），北京站（4人，1人3個月，1人6個月,2人6個月以上）.根源: 1.店經(jīng)理為招募達成降低招募標(biāo)準 2.新招募員工的資料查詢執(zhí)行不好。 行動： 1.RGM拓展招募資料收集渠

8、道，如：內(nèi)部推薦介紹，進入社區(qū)招募 2.RGM招募時認真審核被面視人員的四項特質(zhì),招募后及時對資料進行核實查尋,AM進行電話回訪追蹤。,Sales P&L - 餐廳匯總（MTD）,問題店:東大橋SALES與同期差異-3.57%（TC下降13.07%）北京站SALES與同期差異-17.42% （TC下降21.39%）朝陽門SALES與同期差異-3.37% （TC下降5.22%）,Sales P&L - 餐

9、廳匯總（YTD）,問題店:東大橋SALES與同期差異-3.57%（TC下降13.07%）北京站SALES與同期差異-17.42% （TC下降21.39%）朝陽門SALES與同期差異-3.37% （TC下降5.22%）,Balanced Score Card,Sales P&L,低于100%的餐廳請寫明原因:東大橋:東大橋SALES與同期差異-3.57%（TC下降13.07%）, 藍島今年營業(yè)額約8.5億、2003年10億、

10、較同期下降15%。 北京站：SALES與同期差異-17.42% （TC下降21.39%）站前街04年1月開業(yè)，從2月起餐廳TC受到較大影響，2.3.4月均下降，因03年4-7月有SARS影響，故從數(shù)據(jù)上看是成長的，但過了影響月，8-11月餐廳TC又持續(xù)下降。扣除SARS影響，實際二店開業(yè)使TC流失21%(:兩家餐廳相加較同期MTD達成154.54%)TA較同期增加1.07元分析:1.BUCKET千次較同期上升6,TA增加0.3元,2

11、.訂餐較同期增加37175.5元,TA增加0.26元,3.因DM回收千次差異(2004:255%,2003:420.25%)TA增加0.36元,4.生日會較同期金額增加10549.5元.影響TA:0.08元,5.因早餐調(diào)價影響TA:0.57元.TOTAL影響:1.57元.,Balanced Score Card,Sales P&L（MTD）,LSM Events：生日會:朝陽門餐廳接待員在樓面巡視時,嘉賓錄登記不及時，資料收集

12、不夠，生日會仍有提升空間。訂餐:本月蘭橋餐廳訂餐金額較同期提升127.2%，金額14085元,餐廳統(tǒng)一小份訂餐外送金額后效果明顯，提出表彰.,Balanced Score Card,Profit P&L,Profit P&L (Remark),說明 ：,COS,同期:較同期COS成本下降1.32%,1.雞肉成本（-2.62%）:同期促銷烤翅（美味套）占成本3.16%,今年XXL,成本0.68%, 今年冰鮮腿較同期成

13、本下降2.19%,腿肉條較同期下降0.27%,烤翅較同期下降1.38%,TOTAL影響雞肉成本3.16%.2.紙包裝（-0.2%）:全家餐桶較同期成本下降0.03%,翅桶較同期下降0.04%,XXL包裝較同期青檸下降0.02%，米花盒下降0.02%，腿堡盒下降0.04%，餐巾紙下降0.05%，大手提下降0.01%,TOTOL紙包裝影響0.21%.3.其他食物成本（+1.76%）:今年增加新產(chǎn)品蛋撻，相關(guān)原物料成本為雀巢UHT奶0.0

14、2%，雀巢淡奶油0.48%，蛋撻皮0.72%，冷凍蛋液0.28%，合計1.5% 增加新產(chǎn)品黃金烤雞腿堡，相關(guān)原物料成本為長方形漢面0.22%，球形生菜0.11%，合計0.42%.增加新產(chǎn)品芙蓉天綠香成本0.4% .羅宋湯0.29%，烤麩0.52%，豬肉卷1.74%，以上TOTAL影響4.78%.本月:1.雞肉成本（-0.36%）:較上月COS成本下降0.6%,由于上月條條雞絲的促銷增加雞肉成本1.68%,本月超大黃金堡促銷結(jié)束，雞肉

15、成本較上月下降0.38%.2.其他（-0.38%）:本月蛋塔促銷結(jié)束，本月?lián)槠?.72%/上月1.54%、蛋液0.28%/上月0.48%、淡奶油0.48%/上月0.87%、雀巢奶0.01/上月0.02%，合計減少其他食物成本1.42%.3.紙包裝（-0.25%）:烤翅桶本月0.04%/上月0.08%，另較上月餐巾紙少0.08%,外買飲料袋少0.03%，撻盒較上月少0.05%，本月紙包裝成本下降0.22%.,Profit P&

16、L (Remark),說明 ：,COL,SEMI,說明 ：,同期較去年同期高1.39%1.管理組薪資說明：因管理組普調(diào)薪資4%,薪資增加17868元;較去年多2名MT,薪資4400元,合計22268元。影響成本0.48%.2.福利:因增加2名MT及管理組調(diào)薪增加福利11680元,全區(qū)03.12月LP人數(shù)19人，04.11月LP人數(shù)92人，04.12月人數(shù)96人，福利費增加元（229*77人）；存檔費330元（30*77人），合計增加

17、31623元。影響成本0.68%.3.去年平均小時薪資5.42，今年5.71，因小時薪資差異影響金額11034.21元；今年營業(yè)時間變更，增加津貼工時729H，增加津貼工資4162.6元，合計15197.01元。影響成本0.33%.4.本月區(qū)內(nèi)增加訓(xùn)練工時620H(含MT),新產(chǎn)品增加311H,因SALES變化未及時調(diào)整增加252H,員工大會及為客瘋狂工作室增加669.5H,店務(wù)替班114H,圣誕節(jié)相關(guān)工時73H,額外清潔53.5H

18、,TOTAL:2093H,合計11951.03元。影響成本0.26%.以上因素TOTAL影響COL1.75%。上月比較:較上月比較：上月因節(jié)假日管理組薪資及福利，共計影響11655元.,1.因餐廳未及時叫修造成本月零件更換費用（朝陽門圣代機上料泵4728.73元，藍橋更換薯條加熱管4765元，本月統(tǒng)一更換汽水機紫外線消毒燈1165元*5家5825元，以上因素TOTAL影響成本0.23%，2.較上月外來服務(wù)費 增加0.26%。其中

19、RSC巡店評估費1120元*5家，四季度消殺費975元*5家，征航聯(lián)清潔費400元*5家，通達下水250元*5家，合計13725元，影響0.3%,,OPS KPI- COS Operation KPI (1),差異餐廳:TOMR： 朝陽門,北京站 HW：朝陽門 腿肉：東大橋，朝陽門,OPS KPI- COS Operation KPI (2),請列出單店Difference數(shù)據(jù)：,注：如使用Bud’s, Sundae Mix

20、Yield為67-71杯/袋,OPS KPI- COL Operation KPI (3),,,說明:本月區(qū)內(nèi)增加訓(xùn)練工時620H(含MT),新產(chǎn)品增加311H,因SALES變化未及時調(diào)整增加252H,員工大會及為客瘋狂工作室增加669.5H,店務(wù)替班114H,圣誕節(jié)相關(guān)工時73H,額外清潔53.5H,TOTAL:2093H,還原CPH:5.24,OPS KPI- Semi Operation KPI,東大橋千元用電量 同期：43.

21、5 2004：51.7藍橋千元用電量 同期：49.76 2004：47.36朝陽門千元用電量 同期：42.23 2004：43.96北京站千元用電量 同期：28.09 2004：33.9因蛋撻上市增加一臺61型烤箱和扒爐，用電量增加(16H*14千瓦)*60%=134.4/天, 全月增加4166.4度.,OPS KPI- Semi Operation KPI (2),上期Outlier

22、 30% 的餐廳： 餐廳名稱本期數(shù)上期數(shù)已經(jīng)改善(Y/N) 原因（具體陳述問題點）1.2.3.…,本期Outlier 30% 的餐廳： 餐廳名稱本期數(shù)上期數(shù)原因1.2.3.…,系統(tǒng)執(zhí)行狀況 Review（本季度）,系統(tǒng)稽核 Action Plan,問題：財務(wù)稽核機會點較多.根源：餐廳管理組對于系統(tǒng)認知及執(zhí)行力度不足.行動計劃： 1.AM通過餐廳拜訪了解RGM是否將財物稽核