計算機信息系統(tǒng)崗位責任制度

1、計算機信息系統(tǒng)崗位責任制度計算機信息系統(tǒng)崗位責任制度第1條目的為了明確計算機信息系統(tǒng)相關部門及崗位的職責、權(quán)限，確保計算機信息系統(tǒng)管理不相容崗位相互分離、相互制約和監(jiān)督，特制定本制度。第2條范圍計算機信息系統(tǒng)管理的崗位一般包括：系統(tǒng)分析、編程、測試、程序管理、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)控制和終端操作。第3條不相容崗位1.系統(tǒng)開發(fā)和變更過程中不相容崗位一般應包括：開發(fā)立項、審批、編程、測試。2.系統(tǒng)訪問過程中不相容崗位一般應包括：申請、審批、操作、

2、監(jiān)控。第2章崗位責任第4條董事會董事會的主要職責包括：1.審議計算機信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；2.審議重要信息系統(tǒng)政策；3.審議重大信息系統(tǒng)立項申請。第5條總經(jīng)理總經(jīng)理的主要職責包括：1.審核計算機信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；2.審核重要信息系統(tǒng)政策；3.審批一般信息系統(tǒng)政策；4.審核和審批信息系統(tǒng)立項申請。第6條信息總監(jiān)信息總監(jiān)的主要職責包括：1.制定公司信息管理戰(zhàn)略規(guī)劃，報總經(jīng)理和董事會審批；2.審核信息系統(tǒng)立項申請；6.參與信息系統(tǒng)立項申請；7.參

3、與進行信息系統(tǒng)的分析和開發(fā)；8.進行信息系統(tǒng)開發(fā)編程盒測試工作；9.進行相關應用軟件的安裝調(diào)試及有關技術支持；10.進行程序管理和數(shù)據(jù)庫管理以及數(shù)據(jù)控制。第9條信息部專員信息部專員的主要職責包括：1.為信息系統(tǒng)立項申請搜集資料，進行調(diào)研；2.參與進行信息系統(tǒng)的分析和開發(fā)；3.參與信息系統(tǒng)開發(fā)編程和測試工作；4.參與進行相關應用軟件的安裝調(diào)試及有關技術支持；5.對設備電路及系統(tǒng)進行日常維護、定期檢修測試和故障處理。第10條信息系統(tǒng)使用部門

4、信息系統(tǒng)使用部門的主要職責包括：1.參與制定信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；2.參與制定重要信息系統(tǒng)政策；3.負責記錄交易內(nèi)容，授權(quán)處理數(shù)據(jù)，并利用系統(tǒng)輸出的結(jié)果；4.接受信息部關于信息系統(tǒng)操作的培訓；5.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，向信息部提出維修申請；6.部門經(jīng)理負責信息系統(tǒng)操作申請的審批；7.部門主管或經(jīng)理負責對內(nèi)部人員操作情況進行監(jiān)控。第3章附則第11條本制度由信息部會同公司其他有關部門解釋。第12條本制度配套辦法由信息部會同公司其他有關部門另行制定