17.合同評審控制程序

1、501.目的通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。2.范圍本程序適用于公司合同的評審工作。3.職責3.1總經(jīng)理工作部負責合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進行評審；3.2策劃營銷中心負責房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；3.3財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運作計劃進行評審，負責融資合同評審的組織、記錄以

2、及簽訂和修改等工作，；3.4工程部負責對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進行評審；3.5審計部負責對合同的條款的嚴密性、屬實性進行評審。4.控制程序4.1房屋銷售合同的評審4.1.1公司開發(fā)項目開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會對銷售方案或合同草案進行評審:a)策劃營銷中

3、心負責提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進行評審；b)工程部對其中的銷售面積、工程項目的使用功能和質(zhì)量標準及工程保修等條款進行評審；c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價款、付款方式等經(jīng)濟條款進行評審；d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審；e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。策劃營銷中心負責評審會議的記錄編制銷售方案或填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字交分管領(lǐng)導(dǎo)、

4、總經(jīng)理審批。4.1.2零散房屋銷售合同的評審對于散戶購買或者集團購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋52會對融資合同草案進行評審。a)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責任等條款進行評審；b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進行評審；c)審計部重點對合同的嚴密性、屬實性和相關(guān)財務(wù)條款進行評審。4.3.3財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責評審會議的記錄填寫“合

5、同評審表”由參加評審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄聯(lián)系貸款人進行協(xié)調(diào)。4.4代建合同的評審4.4.1工程項目經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開合同評審會對代建合同草案進行評審：a)策劃營銷中心負責對其中的代建方式、項目的經(jīng)濟效益、社會效益以及對方資信程度等進行評審；b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)

6、計要求、房屋造價、使用功能要求、工程進度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進行評審；c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計劃、代建費用的收取方式及項目的財務(wù)分析等合同條款進行評審；d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審；e)審計部對合同的嚴密性、屬實性和相關(guān)財務(wù)條款進行評審。4.4.2財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責評審會議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。4.4.3對于合同草案中不明確或無法