1462sap采購差異管理規(guī)范及考核辦法

1、第1頁共1頁GQJSZS江蘇宗申車業(yè)有限公司企業(yè)標準QJSZSG14622016SAP采購差異管理規(guī)范及考核辦法20160620發(fā)布20160620實施江蘇宗申車業(yè)有限公司發(fā)布QJSZSG14622016第3頁共3頁SAP采購差異管理規(guī)范及考核辦法1范圍本標準規(guī)定了新供方引進基本流程、采購信息的建立、采購差異核對及考核措施。本標準適用于江蘇宗申車業(yè)有限公司SAP采購差異的管理。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注

2、日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件?！猀JSZSG03022016《供方引入及優(yōu)化管理標準》3職責3.1采購員：負責收集供應商的詳細信息，填寫《供方引入申請報告》和《供方基本情況調查表》，對采購價格合理性、按市場行情進行調價的及時性負責，并傳遞及時、正確的采購信息給采購會計。3.2技研中心BOM管理員：正確維護新體系BOM的采購信息，對物料編碼的準確性、完整性

3、負責。3.3集團信息采購維護員：負責將供方信息資料維護到SAP系統(tǒng)，對SAP供方信息的準確性、完整性負責。3.4采購會計：對采購價格的準確性、完整性及調價及時性負責審查、監(jiān)督和考核職責，并對采購信息維護準確性、完整性進行監(jiān)督。3.5應付會計：日常監(jiān)控采購差異的發(fā)生情況，分析采購差異的原因及時反映給采購會計，跟進問題的處理并及時更正。4管理過程方法及流程4.1新供方引進基本流程4.1.1新供方引進審批執(zhí)行以下流程：業(yè)務分管人員→業(yè)務分管部