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文檔簡介
1、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理制度第一節(jié)總則第1條為規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理工作,降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟失及破壞的風(fēng)險,提高數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)效率和支持業(yè)務(wù)需求的力度,特制定本制度第2條本制度中的數(shù)據(jù),包括并不限定于,公司信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、公司后臺數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)、員工個人辦公電腦中的各種公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)所涉及第三方的數(shù)據(jù)、文檔、報表第3條本制度適用于總公司及下屬分公司,適用于除初始合伙人外的所有員工第二節(jié)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性級別第4條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照重要性程度以及隱私性的要
2、求,暫時由低至高劃分為四個級別:公司可對外公開數(shù)據(jù)L1;公司對內(nèi)公開數(shù)據(jù)L2;公司部門內(nèi)隱私數(shù)據(jù)、員工個人隱私數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)所涉及第三方對公司公開數(shù)據(jù)L3;業(yè)務(wù)所涉及到的第三方隱私數(shù)據(jù)L4第5條通過一定的數(shù)據(jù)加工方式,可以從較高安全性級別的數(shù)據(jù)匯總得到或轉(zhuǎn)化為較低安全性級別的數(shù)據(jù)第三節(jié)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存和銷毀管理第6條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的保存方式,分為:總部后臺底層服務(wù)器、部門或區(qū)域應(yīng)用層服務(wù)器、個人辦公電腦及(移動)硬盤、U盤、光盤、書面記錄、打印復(fù)印版
3、等第13條數(shù)據(jù)修改,指IT部門、數(shù)據(jù)部門或系統(tǒng)管理員,通過數(shù)據(jù)庫批量的方式或后臺開放端口依次的方式,改變系統(tǒng)中已有的數(shù)據(jù)的過程。數(shù)據(jù)修改必須通過相關(guān)部門總經(jīng)理級的審批,上報綜合管理部記錄在案,由部門指定的專人操作第五節(jié)數(shù)據(jù)的查看、提取、報表的制作和發(fā)放的管理第14條數(shù)據(jù)查看或提取指數(shù)據(jù)部或綜合管理部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門或公司管理層的要求,對公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從后臺數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行查看或?qū)С龅倪^程。報表的制作,指數(shù)據(jù)提取之后,進(jìn)行處理、加工、整合、分析的
4、過程。數(shù)據(jù)和報表的發(fā)放,指在數(shù)據(jù)提取或報表制作之后,將結(jié)果返還或發(fā)送給需求者的過程第15條數(shù)據(jù)和報表的需求,需要通過相關(guān)業(yè)務(wù)總經(jīng)理級匯總書面提出,由數(shù)據(jù)部和綜合管理部進(jìn)行溝通、討論和需求分析后反饋(需求提出、響應(yīng)、反饋流程見附件1)第16條業(yè)務(wù)報表的反饋、設(shè)計(jì)和制作時間,需要滿足特定的服務(wù)等級協(xié)議(SLA見附件2)第17條數(shù)據(jù)和報表的發(fā)放,按業(yè)務(wù)管理線(公司最高管理層、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人(直線業(yè)務(wù)總監(jiān)直線業(yè)務(wù)總經(jīng)理直線業(yè)務(wù)經(jīng)理直線業(yè)務(wù)管)、
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