iso9001：2015內審檢查表-完整實例-記錄范本

1、內部審核檢查表內部審核檢查表□質量ISO9001:2015表單編號：QP08F02B內審人員審核日期受審核部門陪審員序號標準條款管理體系文件編號檢查內容檢查結果結果描述結果判定14組織環(huán)境組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內部因素，并進行了監(jiān)視和評審。在新版質量手冊里明確了內外部環(huán)境，并進行了相應在新版質量手冊里明確了內外部環(huán)境，并進行了相應的監(jiān)視和評審。的監(jiān)視和評審。OKOK14.2理解相關方的需求和期望是否確定了相關方？

2、是否確定了相關方的要求？是否對這些要求進行了監(jiān)視和評審？在新版質量手冊在新版質量手冊4.24.2章節(jié)里有充分識別相關方及相關章節(jié)里有充分識別相關方及相關方需求，主要包括內部相關方和外部相關方方需求，主要包括內部相關方和外部相關方。內外部相關方內外部相關方如：供應商、客戶、公司投資人、如：供應商、客戶、公司投資人、員工員工政府機關和立法機構等。政府機關和立法機構等。相關方需求相關方需求識別結果登記在相關方要求識別評審一覽識別結果登記在相關

3、方要求識別評審一覽表里。表里。OKOK24.3確定質量管理體系的范圍是否確定了質量管理體系的范圍并批準發(fā)布？確定以上內容時，是否考慮了內外部因素、相關方要求、本公司的產品和服務？是否將標準所有要求都制定了具體的實現(xiàn)方法并批準實施？是否有不適用的條款？是否說明了不適用的理由？新版質量手新版質量手冊4.4.3章節(jié)明確人本公司質量管理體系覆蓋章節(jié)明確人本公司質量管理體系覆蓋的邊界范圍和適用性范圍的邊界范圍和適用性范圍，比如產品范圍比如產品范圍

4、、物理地址范圍物理地址范圍、標準要素適用性范圍（即刪減說明標準要素適用性范圍（即刪減說明）。在確定質量管理體系范圍時充分考慮了公司識別的內在確定質量管理體系范圍時充分考慮了公司識別的內外部環(huán)境和相關方需求和期望。外部環(huán)境和相關方需求和期望。新標準條款全部適用于本公司，沒有不適用條款。新標準條款全部適用于本公司，沒有不適用條款。OKOK內部審核檢查表內部審核檢查表□質量ISO9001:2015表單編號：QP08F02B內審人員審核日期受審

5、核部門陪審員序號標準條款管理體系文件編號檢查內容檢查結果結果描述結果判定75.2.2溝通質量方針質量方針：是否形成了文件？以何種方式進行溝通？員工是否理解？是否可以提供給相關方？本公司的質量方針形成了文件，并通過看板宣傳、例本公司的質量方針形成了文件，并通過看板宣傳、例會、員工工牌背面等方式進行宣傳，并在新員工入職培訓會、員工工牌背面等方式進行宣傳，并在新員工入職培訓和每年的質量體系文件培訓時宣導。和每年的質量體系文件培訓時宣導。相關方

6、需要了解本公司質量方針時，本公司會以郵件相關方需要了解本公司質量方針時，本公司會以郵件或傳真等事宜的方式傳遞給相關方?；騻髡娴仁乱说姆绞絺鬟f給相關方。OKOK85.3組織的崗位、職責和權限是否制定了組織結構圖？各崗位是否規(guī)定了職責權限？職責權限以何種方式傳達給所有相關部門？公司制定了組織機構圖、并對各部門職能和崗位職責公司制定了組織機構圖、并對各部門職能和崗位職責描述，為了保障質量體系推行效果，還任命了質量管理者描述，為了保障質量體系推

7、行效果，還任命了質量管理者代表。代表。將ISO9001ISO9001新版標準條款和各責任部門進行了分配新版標準條款和各責任部門進行了分配，詳細結果見新版質量手冊附件內容。詳細結果見新版質量手冊附件內容。OKOK96策劃策劃6.1應對風險和機遇的措施是否確定了本公司的風險和機遇？是否確定了應對風險和機遇的措施？是否將這些措施整合到質量管理體系文件中？是否評價了這些措施的有效性？公司制定了公司制定了《風險和機遇控制程序風險和機遇控制程序》，