酒店采購管理制度及流程

1、賓館采購管理制度 賓館采購管理制度為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度。一、采購管理部門 酒店設(shè)立專職采購部，接受總經(jīng)辦、財務(wù)部及其它部門的監(jiān)督，全面負責酒店的采購工作。二、 采購部工作基本要求1、所有大型采購項目均需采購小組討論簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意。2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)。3、所有采購物品的質(zhì)量須保持一慣穩(wěn)定。4、采購部工作人員須對

2、自己采購物品的價格和質(zhì)量負責。5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒 店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會。6、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品，采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時上述資料須全部列入移交。采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄至采購部價格信息庫。7、采購時間要求：一般物品采購時間為 3 天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、

3、客房一次性用品、布草等物品使用部門須提前兩個月下單采購。8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予報銷。9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。10、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款，及時簽批支付事宜。對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。5、各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法 采購部每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價，采購部、使用部門、主管副總、總經(jīng)理、

4、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作進行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格與供應(yīng)商確定固定的時間段（至少一個月）的供應(yīng)價，在此確認期間內(nèi)，供應(yīng)商應(yīng)按此固定價格提供酒店所需的物料。四、 采購監(jiān)督 采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及公司稽查部共同完成，平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督。五、 供應(yīng)商管理1、

5、采供部 采供部 應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭，組織財務(wù)部和使用部門及集團稽查組對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。2、選用供應(yīng)商角度采用 1+2+N 原則。所謂 1+2+N 是指一類商品一個主供應(yīng)商、2 個輔助供應(yīng)商、N 個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商大 70%的物資從他手中購買。2 個輔助供應(yīng)商提供大約 30%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助