公司采購控制程序

1、1公司采購控制程序 公司采購控制程序1 目的 目的評價和選擇合格的供方，對采購過程進行監(jiān)控，確保所采購物資能符合品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨期和綠色環(huán)保等規(guī)定的要求，也能符合環(huán)境/HSF 的要求。2 適用范圍 適用范圍適用于生產(chǎn)、活動和服務中所有需要采購的原輔材料供應商、外協(xié)件外包方，也包括產(chǎn)品和環(huán)境監(jiān)測的委外活動及相應供方的評價、選擇和控制。 （供應商與外包方統(tǒng)稱供方）3 職責 職責3.1 計劃部負責編制長、短期的物資采購計劃或急用物

2、資的追加計劃。3.2 采購部負責按規(guī)定對供方實施采購；倉庫負責入庫、標識、保管、發(fā)放工作。3.3 品保部負責實施采購標準；協(xié)同采購部負責供方能力調(diào)查評審和選擇供方；負責進料檢驗、跟蹤、不合格物資的鑒別和對供方的定期評價以及相關(guān)記錄。4 工作程序 工作程序4.1 供方的評價和選擇4.1.1 原輔材料供方分類1)A 類----重要物資，直接影響最終產(chǎn)品使用性能、安全性能和環(huán)保性能，可能導致重大質(zhì)量、環(huán)境問題或顧客嚴重投訴的物資。 （如：紙板

3、、油墨、膠水、扁絲、木材等原、輔材料）2)B 類----一般物資，不影響最終產(chǎn)品使用性能或即使稍有影響但可采取措施糾正的物資。 （如：護角、纏繞膜等包裝防護材料）3)C 類----輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的物資。 （如：如機器設備維修件、配件、潤滑油等）4.1.2 外包方分類1）成品外協(xié)---因本公司人員,設備不足或生產(chǎn)能力超負荷,又因此部品無法購得現(xiàn)貨也無法自制時,請有相關(guān)能力的外協(xié)廠商進行委外加工。2）半成品外協(xié)---因本公司人

4、員,設備不足或生產(chǎn)能力超負荷,又因此部品在我公司現(xiàn)有生產(chǎn)某一工序無法自制時,請有相關(guān)能力的外協(xié)廠商進行委外加工。34.2.3 對 A 類采購品和成品、半成品外包方每次到貨情況填寫《供方到貨跟蹤記錄表》 ；對供貨質(zhì)量不合格品保部填寫《供方產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》責成其采取糾正措施；品保部每月建立《供方品質(zhì)跟蹤評價表》 。4.2.4 采購部根據(jù)《供應商審核計劃表》協(xié)同品保部等部門，按規(guī)定的供方進行評審，填寫《供應商評審表》 ，并對評審中發(fā)現(xiàn)的存在問

5、題填入《供應商評審表》 ，要求供方作出相應的限期整改措施。供方審核接受管理者代表的監(jiān)督檢查。4.2.5 管理者代表每年年底組織采購部、物流部、品保部、生產(chǎn)部、銷售部等部門分別對A 類和部分 B 類物資供方和成品、半成品外包方的供貨業(yè)績進行一次綜合評價，填寫《供方綜合評價表》：1）品質(zhì)主管對供貨質(zhì)量（包括對環(huán)境管理物質(zhì)的管制情況）進行評價；2）采購部對供方執(zhí)行合同情況（數(shù)量、交貨期、價格和服務等）進行評價；3）生產(chǎn)部對供方產(chǎn)品的使用情況進

6、行評價；4）銷售部根據(jù)我方顧客意見對供方產(chǎn)品的可靠性及服務進行評價。5）綜合評價由采購部按下表對上述四項評價進行加權(quán)評分，對加權(quán)總分低于 70 分或質(zhì)量加權(quán)評分低于 24 分的應取消其合格供方資格。在特殊情況下經(jīng)審批暫時留用，同時加嚴進貨驗證，下次仍不合格者不再留用。加權(quán)綜合評分表（表例） 加權(quán)綜合評分表（表例）項目 加權(quán)系數(shù) 評定分 加權(quán)分供貨質(zhì)量情況 0.40 90 36執(zhí)行合同情況 0.25 90 22.5材料使用情況 0.25