醫(yī)保藥品管理制度2

1、醫(yī)保藥品管理制度A、請貨管理制度1 .全部藥品必須由公司統(tǒng)一調(diào)入，不得自行從其它渠道采購。2 .門店請貨計劃由門店采購員通過計算機系統(tǒng)生成，經(jīng)店長審核同意 系統(tǒng)上傳總部。請貨數(shù)量應(yīng)該根據(jù)顧客需求、門店銷量、單品潛力等 實際情況合理確定，單請單進。3 .該請貨計劃經(jīng)店長審核同意后，系統(tǒng)自動生成此類藥品請貨記錄, 內(nèi)容包括藥品的通用名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、請貨日期 等。4 .該請貨計劃如計劃不當(dāng)，造成經(jīng)營斷檔、商品積壓、滯銷或近效

2、期 等，門店承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。B、驗收管理制度.此類藥品到貨，收貨人員首先查驗隨貨同行單，核對件數(shù)、數(shù)量。 收貨人員與運輸員交接后，準備驗收。屬冷藏藥品到貨,收貨人員檢查 運輸方式和運輸過程的溫度，如不符合規(guī)定，必須拒絕收貨。1 .驗收人員對照公司配送隨貨同行單，在待驗區(qū)驗收，逐批核對藥品 實物，做到票、帳、貨相符。屬冷藏藥品的，在冷藏柜待驗區(qū)驗收, 并需在規(guī)定時間內(nèi)驗收完畢。1 .核對藥品的通用名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期、生產(chǎn)企業(yè)、供

3、 貨單位、收貨單位、收貨地址等項內(nèi)容；.檢查藥品包裝外觀質(zhì)量是否符合規(guī)定，有無藥品破損、短缺等問題。2 .驗收人員必須做到未見到隨貨同行單拒收;通用名稱、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)企業(yè)、供貨單位、收貨單位、收貨地址批號票貨不符拒 收；藥品包裝外觀質(zhì)量不否符合規(guī)定拒收。3 .驗收員通過公司計算機系統(tǒng)查驗同批號藥品《檢驗報告單》。3 .處方自開具之日當(dāng)天有效，特殊情況需要延長有效期的，有效期不 得超過3天。處方一般最長不得超過30日用量。4

4、.處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽章。5 .對有問題的處方，不得擅自更改，需經(jīng)原處方醫(yī)師更改，重新簽字 后方可調(diào)配。6 .處方書寫要有明確的臨床診斷、開具日期等。7 .規(guī)定必須做皮試的藥品，處方醫(yī)師是否注明過敏試驗及結(jié)果的判定。8 .藥品名稱（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量的書寫要準確規(guī) 范。9 .審核處方合格，執(zhí)業(yè)藥師在處方上簽字后方可配售.開票收款：10 .營業(yè)員根據(jù)執(zhí)業(yè)藥師審核合格的處方和參保購藥人員意向開票

5、，并指導(dǎo)購藥人到收銀臺交款，開票數(shù)量不得大于處方量。11 .參保購藥人員，購藥一律用現(xiàn)金結(jié)算，購藥結(jié)束，需向門店索取 專用藥品銷售票據(jù)、并在票據(jù)底聯(lián)上簽字。12 .驗票付藥：13 .營業(yè)員應(yīng)在顧客交款后核對其購藥票據(jù)無誤后，按票信息將藥品交付顧客。14 .對冷藏藥品，先要指導(dǎo)顧客閱讀《冷藏藥品保存知情同意書》，并 在《同意書》上簽字。再核對票據(jù)后，按票據(jù)信息，將所售冷藏藥品 從冷藏柜中取出，迅速按需裝入預(yù)冷好的便捷保溫箱交予顧客，并提