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1、0XXXXXX內(nèi)部控制管理手冊(cè)內(nèi)部控制管理手冊(cè)編制：內(nèi)控工作組審核：內(nèi)控管理委員會(huì)批準(zhǔn)：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人23.4.3對(duì)外投資控制.........................................................................................................143.5建設(shè)項(xiàng)目控制...........................................
2、.................................................................153.5.1立項(xiàng)、設(shè)計(jì)與概預(yù)算控制建設(shè)項(xiàng)目控制.............................................................153.5.2招標(biāo)控制...........................................................
3、......................................................153.5.3工程價(jià)款支付控制.................................................................................................153.5.4工程變更控制.........................................
4、................................................................153.5.5項(xiàng)目記錄控制.........................................................................................................153.5.6竣工驗(yàn)收控制.........................
5、................................................................................153.6合同控制....................................................................................................................153.6.1合同訂立控制..
6、.......................................................................................................153.6.2合同履行控制........................................................................................................
7、.153.6.3合同登記控制.........................................................................................................153.6.4合同糾紛控制........................................................................................
8、.................154評(píng)價(jià)和監(jiān)督..................................................................................................................154.1內(nèi)控自我評(píng)價(jià)......................................................................
9、.....................................164.1.1定義........................................................................................................................164.1.2實(shí)施主體...........................................
10、......................................................................164.1.3內(nèi)容.........................................................................................................................164.1.4評(píng)價(jià)報(bào)告.........
11、........................................................................................................164.2內(nèi)部監(jiān)督...........................................................................................................
12、.........164.2.1定義.........................................................................................................................164.2.2實(shí)施主體......................................................................
13、...........................................164.2.3內(nèi)容和要求.............................................................................................................164.3外部監(jiān)督...............................................
14、.....................................................................164.3.1財(cái)政部門的內(nèi)部監(jiān)督.............................................................................................164.3.2審計(jì)部門的外部監(jiān)督..........................
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