學(xué)校購物管理制度

1、1學(xué)校購物管理制度為了深化學(xué)校內(nèi)部改革，強(qiáng)化管理，便于學(xué)校財物管理的規(guī)范化，計劃性，使學(xué)校有限的資金得到充分、合理、高效的利用，特制定本制度。一、審批制度。（一）、審批權(quán)限根據(jù)我區(qū)目前采取的校長負(fù)責(zé)制、教師聘任制的用人原則，學(xué)校財務(wù)支出采用一支筆的審批制度即由校長全權(quán)負(fù)責(zé)。（二）、審批程序財務(wù)支出的審批的一般程序為：各部門、各處室、各年級、各辦公室需要購物，列好計劃，經(jīng)辦人提出申請，到辦公室主任處填寫購物申請單，部門處室負(fù)責(zé)人簽署證明

2、意見，購物申請單經(jīng)辦公室主任簽名后遞交校長審批，審批后方可采購。(三)、審批責(zé)任校長在審批時要審查財務(wù)支出是否符合國家和有關(guān)部門的法律、法規(guī)和制度，是否具備學(xué)校財務(wù)支出的能力，是否合理、真實，并對其審批的財務(wù)支出的合理性、真實性負(fù)責(zé)。二、購物制度(一)、購物權(quán)限1、各處室僅限于500元以內(nèi)的零星購置。2、校長限于1000元以內(nèi)的開支。3、1000元以上的開支須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。4、大宗物品的購置，按上級有關(guān)制度執(zhí)行。(二)、購

3、物程序1、一般物品采取學(xué)期初集中采購，先由各科室根據(jù)一個學(xué)期教育教學(xué)的需要，列出購物清單，一式二份，按程序報校長審批，經(jīng)批準(zhǔn)的項目交總務(wù)處統(tǒng)一購買。2、零星購物須有2人或2人以上參加。23、一次購物在5000元以上或單件金額在1000元以上的大宗物品，按照政府采購要求購置。4、物品購置后，均須先交保管員入庫，方可申請領(lǐng)用。(三)、購物責(zé)任1、購物人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約，一切服務(wù)于學(xué)校的思想，購置質(zhì)好價廉的物品。2、先購物，后付款，誰購物，誰

4、負(fù)責(zé)。3、凡購物無計劃或有計劃未經(jīng)審批或申請者單獨(dú)憑計劃購置物品，一律自行支付費(fèi)用，學(xué)校不予報銷。三、驗收付款制度1、經(jīng)辦人員在購買物品時須向購物單位和個人索取國家統(tǒng)一規(guī)定的收款發(fā)票收據(jù)。2、所購物品須交相關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)清點驗收，對質(zhì)次量少貨款不符的，必須嚴(yán)格把關(guān)，驗收人員對驗收物品要全權(quán)負(fù)責(zé)。3、票據(jù)上經(jīng)手人及事由、驗收人(或證明人)、校長審核、分管副校長四者的簽名齊全，視為有效付款票據(jù)。4、學(xué)校報賬員將有效付款票據(jù)先交中心學(xué)校會計審核