物資供應(yīng)部廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理體系

1、物資供應(yīng)部廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理體系物資供應(yīng)部廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理體系風(fēng)險(xiǎn)防范風(fēng)險(xiǎn)防范業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述描述風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門責(zé)任部門措施措施制度制度制訂采購計(jì)劃1.1沒有根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃采購造成物資浪費(fèi)或庫存積壓生產(chǎn)管理部物資供應(yīng)部1、生產(chǎn)管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況填寫《計(jì)劃內(nèi)物資申請(qǐng)采購計(jì)劃及審批表》交到物資供應(yīng)部；2、物資供應(yīng)部進(jìn)行組織采購；3、物資供應(yīng)部庫管員平時(shí)加強(qiáng)庫存物資的信息反饋，每周最后一天要將包裝材料的庫存數(shù)

2、量報(bào)告給主管，以便于安排包裝生產(chǎn)。糧食、谷殼、煤炭在每輪次制酒生產(chǎn)結(jié)束后及時(shí)向主管部門報(bào)告庫存數(shù)量。物資采購選擇供應(yīng)商1.2物資供應(yīng)部獨(dú)自確定供方暗箱操作，損害我公司利益物資供應(yīng)部1、A類重要物資供方的評(píng)定與選擇由物資供應(yīng)部推薦，企業(yè)管理部組織相關(guān)部門組成供方質(zhì)量保證能力調(diào)查組，按照公司《采購產(chǎn)品控制程序》要求到相應(yīng)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查評(píng)定，評(píng)定合格后經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，成為合格供方。2、B類重要物資供方的評(píng)定與選擇由物資供應(yīng)部到供方現(xiàn)

3、場(chǎng)考察質(zhì)保能力或根據(jù)有關(guān)資質(zhì)證明材料評(píng)價(jià)合格后確定的供方。3、對(duì)于未經(jīng)質(zhì)保能力調(diào)查評(píng)定和批準(zhǔn)的新供方，物資供應(yīng)部不得與之發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系；4、對(duì)長(zhǎng)期保持質(zhì)量穩(wěn)定的供方，可根據(jù)供方業(yè)績(jī)資料來評(píng)定，繼續(xù)保持業(yè)務(wù)關(guān)系。重要物資分類管理標(biāo)準(zhǔn)合格供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)物資供應(yīng)部廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理體系物資供應(yīng)部廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理體系風(fēng)險(xiǎn)防范風(fēng)險(xiǎn)防范業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述描述風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門責(zé)任部門措施措施制度制度倉儲(chǔ)管理物資入庫檢驗(yàn)2.1物

4、資供應(yīng)部單獨(dú)驗(yàn)收或驗(yàn)收不嚴(yán)格驗(yàn)收程序不嚴(yán)格，導(dǎo)致存在質(zhì)量問題的物資入庫質(zhì)量檢驗(yàn)部物資供應(yīng)部1、原料發(fā)運(yùn)前，物資供應(yīng)部必須會(huì)同生產(chǎn)管理部、質(zhì)量檢驗(yàn)部到供方倉庫共同取回?cái)M采購原料樣品分成兩份，一份送質(zhì)檢部檢測(cè)化驗(yàn)，另一份物資供應(yīng)部留存作收糧時(shí)的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)運(yùn)時(shí)必須按照質(zhì)檢部檢測(cè)認(rèn)定合格的樣品對(duì)倉對(duì)號(hào)發(fā)運(yùn)，物資供應(yīng)部必須派人到供方倉庫現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)運(yùn)工作并在糧食運(yùn)單上加蓋發(fā)運(yùn)章。入庫前，物資供應(yīng)部必須派人到收貨倉庫會(huì)同保管員按照公司質(zhì)量檢驗(yàn)部檢測(cè)

5、認(rèn)定合格的樣品對(duì)倉對(duì)號(hào)驗(yàn)收入庫。2包裝材料入庫前，保管員應(yīng)先審驗(yàn)送貨憑證，檢查生產(chǎn)廠家（產(chǎn)地、發(fā)貨單位），品名（品種）、數(shù)量是否與送貨憑證相符，質(zhì)量和包裝有無損害等情況，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)應(yīng)立即通知物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)。并與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)無誤后，組織人員將貨品卸于規(guī)定場(chǎng)所，做好待檢標(biāo)識(shí)，在收貨臺(tái)帳上登記；3、保管員在收到包裝材料后2個(gè)工作日內(nèi)填寫“進(jìn)廠物資送檢表”送質(zhì)量檢驗(yàn)部申請(qǐng)檢驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)部接到“進(jìn)廠物資送檢表”后1個(gè)工作日內(nèi)安排檢驗(yàn)人員進(jìn)行