2017年度三體系內(nèi)部審核報(bào)告

1、有限公司編號(hào)：GMERIKJ(01)QR23版本：A01械院械院20172017年度后勤保障中心內(nèi)部審核報(bào)告年度后勤保障中心內(nèi)部審核報(bào)告受審核部門受審核部門后勤保障中心審核目的審核目的驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。審核范圍審核范圍管理服務(wù)活動(dòng)所涉及到的所有區(qū)域、場(chǎng)所和過程。審核依據(jù)審核依據(jù)GBT190012016、GBT240012016、GBT280012011標(biāo)準(zhǔn)；綜合管理體系文件；相

2、關(guān)法律法規(guī)要求。審核組審核組審核組受審核部門受審核部門審核組成員審核組成員D組最高管理者、各職能部門（董事會(huì)辦公室、綜合管理部、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部、人力資源部、科技發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部）、后勤保障中心、檢測(cè)所、汽車所張文（組長(zhǎng)）、李政、陳敏珍、黃榮審核時(shí)間審核時(shí)間最高管理者1月8日各職能部門1月8日后勤保障中心1月8日檢測(cè)所1月9日汽車所1月10日審核審核情況情況綜述綜述（可附頁）（可附頁）一、審核過程及三體系不符合項(xiàng)清單一、審核過程及三體系不符

3、合項(xiàng)清單根據(jù)公司內(nèi)部審核計(jì)劃，2017年廣州有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作分為四個(gè)小組進(jìn)行，共16名內(nèi)部審核員參與，審核3天，各審核小組按照計(jì)劃順利完成內(nèi)部審核工作。梁彬總經(jīng)理等出席了首、末次會(huì)議，并為審核提供了方便和支持，審核過程中也得到公司各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和全體人員的積極配合。在3天的審核中，審核組同公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)行了交談，同時(shí)查看了生產(chǎn)觀場(chǎng)和各項(xiàng)設(shè)施。對(duì)GBT190012016、GBT24001

4、2016、GBT280012011的所有要求做了抽查取樣。通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)：各部門的管理體系在文件規(guī)定和實(shí)際運(yùn)行方面已按照GBT190012016、GBT240012016、GBT280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求初步建立，但各部門對(duì)三大標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)及程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需進(jìn)一步完善與提高。在審核過程中未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，后勤保障中心共發(fā)現(xiàn)一般不符合項(xiàng)11項(xiàng)：其中質(zhì)量體系5項(xiàng)，環(huán)境體系4項(xiàng)，職業(yè)健康安全體系2項(xiàng)。開出的不符合

5、報(bào)告單已得到了各工作模塊的確認(rèn)，并提出糾正措施及完成期限。具體開出的一般不符合項(xiàng)清單如下：1、GBT190012016GBT190012016標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)有限公司編號(hào)：GMERIKJ(01)QR23版本：A03B、危廢、廢水廢氣噪音的排放能滿足國(guó)家和地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求；C、公司未發(fā)生人員傷亡生產(chǎn)安全事故，持續(xù)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，確保員工權(quán)益。審核審核結(jié)論結(jié)論公司三大管理體系覆蓋的范圍能夠按照GBT190012016、GBT240012016、GB