307020_全過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案 (1)

1、1海南海南00000項(xiàng)目項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案華誠(chéng)博遠(yuǎn)(北京)投資顧問(wèn)有限公司二〇一三年一月十日32.2.主材質(zhì)量抽查手段不足。主材質(zhì)量抽查手段不足。37373.3.基礎(chǔ)處理和材料設(shè)備等對(duì)工程質(zhì)量基礎(chǔ)處理和材料設(shè)備等對(duì)工程質(zhì)量影響較大。響較大。38384.4.較大、重大變更方案經(jīng)濟(jì)比對(duì)是節(jié)約投資的重點(diǎn)和難點(diǎn)。較大、重大變更方案經(jīng)濟(jì)比對(duì)是節(jié)約投資的重點(diǎn)和難點(diǎn)。38385.5.重大索賠事件責(zé)任劃分、理賠費(fèi)用計(jì)算是一大難點(diǎn)。重大索賠事件責(zé)

2、任劃分、理賠費(fèi)用計(jì)算是一大難點(diǎn)。3838第八部分第八部分跟蹤審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施保證措施跟蹤審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施保證措施..............................................3939（一）（一）、組織保證措施：、組織保證措施：3939（二）（二）、造價(jià)控制措施：、造價(jià)控制措施：4242第九部分第九部分審計(jì)成果報(bào)備制度審計(jì)成果報(bào)備制度..........................................

3、....................45451、定期溝通制度、定期溝通制度45452、審計(jì)底稿定期備案制度、審計(jì)底稿定期備案制度45453、審計(jì)信息發(fā)布制度、審計(jì)信息發(fā)布制度45454、分階段審計(jì)報(bào)告制度、分階段審計(jì)報(bào)告制度4646第十部分第十部分工作紀(jì)律工作紀(jì)律................................................................................4747第十

4、一部分第十一部分對(duì)本工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)的建議對(duì)本工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)的建議....................................4848附件附件1：全過(guò)程造價(jià)控制及跟蹤審計(jì)項(xiàng)目人員表：全過(guò)程造價(jià)控制及跟蹤審計(jì)項(xiàng)目人員表..............................5050附件附件2：跟蹤審計(jì)項(xiàng)目常用表格：跟蹤審計(jì)項(xiàng)目常用表格..........................................

5、................51511設(shè)計(jì)圖紙咨詢意見設(shè)計(jì)圖紙咨詢意見52522工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段限額設(shè)計(jì)分配表工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段限額設(shè)計(jì)分配表53533工程設(shè)計(jì)概算審查表工程設(shè)計(jì)概算審查表54544工程施工預(yù)算審查表工程施工預(yù)算審查表55555招標(biāo)文件審查意見招標(biāo)文件審查意見56566投標(biāo)報(bào)價(jià)審查表投標(biāo)報(bào)價(jià)審查表57577合同審查意見合同審查意見58588隱蔽工程跟蹤審核記錄表隱蔽工程跟蹤審核記錄表59599工程項(xiàng)目進(jìn)度款