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文檔簡介
1、1模版4：供應商審計基本信息審計對審計對象：地點：地點：審計審計日期日期：審計審計小組人員組員組成：姓名：部門審計審計主要內容：主要內容：3審計記錄審計記錄審計項目是否備注備注1是否建立外購外協物料清單，并明確物料的技術指標和質量要求？2是否建立供應商評估制度？是否建立定期對物料供應商進行再評估的規(guī)程？3是否建立合格供應商目錄，內容包括物料名稱，規(guī)格，質量標準，生產商及經銷商的名稱、地址和聯系方式？供應商名單是否及時更新？4是否對關鍵物
2、料有備用的合格供應商？5供應商的檔案是否包含以下內容？5.1供應商的資質證明文件5.2質量保證協議5.3質量標準5.4關鍵物料樣品試樣的檢驗數據和報告5.5供應商的產品出廠檢驗報告5.6關鍵物料的現場審計記錄6是否按照質量要求進行采購和驗收，并制定入庫驗收準則7特殊要求的物料應當根據國家相關法規(guī)要求進行采購和進貨檢驗7.1生物活性物料的采購是否符合國家相應規(guī)定？7.2危險品類物料供應商是否具有《危險化學品經營許可證》《非藥品類易制毒化學
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