關(guān)于公司采購業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)效能監(jiān)察總結(jié)

1、關(guān)于公司采購業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)效能監(jiān)察總結(jié)關(guān)于公司采購業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)效能監(jiān)察總結(jié)一、選題立項(xiàng)一、選題立項(xiàng)根據(jù)年初的效能監(jiān)察工作計(jì)劃，3月份，監(jiān)察部門走訪物資部門和財(cái)務(wù)部門，對(duì)公司采購業(yè)務(wù)管理情況訪談?wù){(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，公司物資采購業(yè)務(wù)存在五個(gè)管理難點(diǎn)和運(yùn)行問題：一是物資原材料市場(chǎng)嚴(yán)峻，價(jià)格因?yàn)槿斯すべY剛性上漲原因呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)；二是供應(yīng)鏈呈現(xiàn)低端化，與公司合作的供應(yīng)商從市場(chǎng)范圍看，還不是最具有勢(shì)力的供方，有的經(jīng)營規(guī)模還比較小，供應(yīng)商處于供應(yīng)鏈低端；

2、三是體系不健全，公司物資采購管理體系在制度建設(shè)方面還不夠健全，目前還只有一項(xiàng)采購招投標(biāo)管理方面的辦法在實(shí)施，其他采購相關(guān)管理制度文件還在制訂中；四是過去三年中，出現(xiàn)采購違反招投標(biāo)紀(jì)律和廉潔從業(yè)紀(jì)律事件3次，采購業(yè)務(wù)管理中存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患五是采購業(yè)務(wù)績(jī)效連續(xù)三年未達(dá)控制目標(biāo)。針對(duì)這些，我們提出對(duì)公司采購業(yè)務(wù)管理開展專項(xiàng)效能監(jiān)察的提議，希望通過效能監(jiān)察，能夠健全和改進(jìn)公司采購業(yè)務(wù)管理制度體系建設(shè)，能夠提高采購業(yè)務(wù)行為貫徹采購業(yè)務(wù)制度的執(zhí)行力

3、，防范采購業(yè)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，為公司2014年采購管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供最大的保證和促進(jìn)作用。二、組織準(zhǔn)備二、組織準(zhǔn)備從組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察內(nèi)容、工作方法、工作步驟及時(shí)間安排、工作要求等方面做了比較充分的準(zhǔn)備。確定了效能監(jiān)察思路與工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；詳細(xì)收集公司現(xiàn)行《物資采購招投標(biāo)業(yè)務(wù)管理辦法》和公司制定的考核采購業(yè)務(wù)績(jī)效的管理目標(biāo)、責(zé)任書、公司效能監(jiān)出行為糾偏監(jiān)察建議2項(xiàng)和1項(xiàng)啟動(dòng)責(zé)任追究實(shí)施問責(zé)的監(jiān)察決定，針對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)方面，提出

4、7個(gè)需要進(jìn)行目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)原因調(diào)查的監(jiān)察決定。四、發(fā)現(xiàn)問題、建議、決定及整改落實(shí)情況四、發(fā)現(xiàn)問題、建議、決定及整改落實(shí)情況經(jīng)過監(jiān)察發(fā)現(xiàn)，采購業(yè)務(wù)制度建設(shè)充分性方面存在13個(gè)方面的漏洞和缺失。涉及需用計(jì)劃、市場(chǎng)行情摸底、采購計(jì)劃、確定招標(biāo)方案、招標(biāo)方案評(píng)審、確定投標(biāo)單位、編制招標(biāo)書、編制招標(biāo)書評(píng)審、發(fā)標(biāo)書、回投標(biāo)書、開標(biāo)評(píng)標(biāo)、中標(biāo)通知、合同簽訂、合同備案交底、業(yè)務(wù)就整理歸檔、業(yè)務(wù)過程臺(tái)賬登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告、業(yè)務(wù)督導(dǎo)、績(jī)效考核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審、檢查監(jiān)控和

5、責(zé)任追究等方面。業(yè)務(wù)過程符合制度要求的符合性方面，抽取的邀請(qǐng)招標(biāo)業(yè)務(wù)樣本36份，對(duì)照公司邀請(qǐng)采購管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)50項(xiàng)次違反公司采購制度的地方。業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果的有效性方面，通過對(duì)公司2013年1月1日至2014年6月30日的業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)抽樣，進(jìn)行業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果有效性監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)7項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果沒有實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的管理目標(biāo)。制度規(guī)定的邀請(qǐng)招標(biāo)采購流程的適宜性方面，按照制度規(guī)定需要內(nèi)控、簡(jiǎn)潔、直觀、清楚、易執(zhí)行、管用的適宜性要求，經(jīng)