2019年csr社會(huì)責(zé)任與商業(yè)管理體系運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

1、第1頁共5頁20192019年CSRSR社會(huì)責(zé)任與商業(yè)管理體系運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表社會(huì)責(zé)任與商業(yè)管理體系運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表評(píng)估日期：2019年3月8日管控措施結(jié)果序號(hào)過程活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)潛在失效模式失效后果嚴(yán)重度失效原因頻度現(xiàn)行預(yù)防控制現(xiàn)行的稽查控制探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)RPN采取管控措施責(zé)任、目標(biāo)或完成日期等SODRPN備注1童工借用他人身份證或假身份證誤用童工9招工時(shí)對(duì)證件及應(yīng)聘者查核有誤4身份證公安系統(tǒng)驗(yàn)證證件與入職培訓(xùn)復(fù)核3108童工識(shí)別及救濟(jì)程序童工誤

2、用率應(yīng)為0922362未成年工未成年體檢、限制工種、時(shí)間、加班等違法使用未成年工7對(duì)應(yīng)聘證件核實(shí)有誤或忽視未成年工的限制使用4身份證驗(yàn)證HR與車間二級(jí)復(fù)核入職培訓(xùn)檢查384程序、培訓(xùn)未成年工體檢率100%722283強(qiáng)迫和強(qiáng)制勞動(dòng)入職押金或扣證，定額生產(chǎn)任務(wù)，限制正常喝水及解手，非正常班要請(qǐng)假等等限制合法離職強(qiáng)制勞動(dòng)強(qiáng)迫加班等9反對(duì)強(qiáng)迫和強(qiáng)制勞動(dòng)的制度不全，或沒真正落實(shí)，中層管理要員法律意識(shí)不足等4制定政策人員培訓(xùn)責(zé)任追究?jī)?nèi)部監(jiān)督檢查，

3、建立部門負(fù)責(zé)制3108制定程序投訴渠道人員培訓(xùn)溝通會(huì)議監(jiān)督檢查建立責(zé)任制職能監(jiān)督922364招聘過程歧視招聘各種各種歧視，以及要求孕檢等各種無意間的歧視行為產(chǎn)生。6傳統(tǒng)觀念殘留意識(shí)，應(yīng)剔除。3建立程序，有計(jì)劃培訓(xùn)把握好招聘等關(guān)鍵環(huán)節(jié)236NA92236第3頁共5頁40%11工時(shí)福利工資支付不足；拖欠或克扣工資；不足基本生活保障工資等。員工工時(shí)福利支付違法8不清楚工資福利支付規(guī)定無意誤解違法，或明確規(guī)定有意違法。4制定程序及明確的工資支付

4、的相關(guān)細(xì)則規(guī)定。復(fù)核每月工資，員工工資條，內(nèi)部稽核等396程序、培訓(xùn)，內(nèi)審等設(shè)定最低保障工資額目標(biāo)考核8223212績(jī)效績(jī)效管理反對(duì)歧視升職、工作分配等各種歧視，以及要求孕檢等各種無意間的歧視行為產(chǎn)生。6傳統(tǒng)觀念殘留意識(shí)，應(yīng)剔除。3建立程序，有計(jì)劃培訓(xùn)把握好招聘、升職等關(guān)鍵環(huán)節(jié)236NA13健康安全制度失效，現(xiàn)場(chǎng)管理失效，檢查稽查失效等——安全管理失效導(dǎo)致各類人員健康安全、財(cái)產(chǎn)損失事故發(fā)生9缺乏：安全意識(shí)安全責(zé)任培訓(xùn)、管理不到位4建立制

5、度、程序、簽訂責(zé)任書、進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)等車間、職能部門與公司三級(jí)定期與不定期核查4144崗位風(fēng)險(xiǎn)管理，原因分析、程序檢查等設(shè)定目標(biāo)考核93254該體系要素另外進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估.14日常生產(chǎn)活動(dòng)職業(yè)病危害可能致使職業(yè)病產(chǎn)生或形成的物理性、化學(xué)性危害因素，卻被忽視或不當(dāng)一回事。職業(yè)禁忌疑視職業(yè)病職業(yè)病9健康安全意識(shí)淡薄，沒有對(duì)導(dǎo)致職業(yè)病因素引起重視，培訓(xùn)、管理、監(jiān)督等不到位。3建立管理程序，進(jìn)行職業(yè)危害告知、培訓(xùn)、監(jiān)管等車間、職能部門與公司三級(jí)