6.服務(wù)與供應(yīng)品的采購控制程序(檢驗)

1、1目的為了確保采購過程處于受控狀態(tài)，保證供應(yīng)商的服務(wù)和供應(yīng)品的采購滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司為滿足檢測、檢驗活動所需要的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗性材料、其它配套設(shè)施的采購活動，以及校準(zhǔn)、維修保養(yǎng)、商務(wù)合作和勞務(wù)承包等技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量保證。33.1職責(zé)使用部門負(fù)責(zé)提出外部服務(wù)和供應(yīng)品需求的采購計劃申請，其技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對采購計劃是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求和需求進(jìn)行審核；并參與對所購物品或服務(wù)進(jìn)行驗收、確認(rèn)和評價。3

2、.23.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對采購文件的技術(shù)要求進(jìn)行審批?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對采購文件進(jìn)行批準(zhǔn)。重大設(shè)備投資由董事長或董事會審核批準(zhǔn)。3.4行政管理部負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的評價與選擇，負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)的采購計劃的實施，物資的驗收、庫存、調(diào)配。負(fù)責(zé)服務(wù)與供應(yīng)品采購活動相關(guān)記錄的收集匯總和檔案管理。44.1工作程序供應(yīng)商的服務(wù)與供應(yīng)品的采購控制流程圖（見圖采購申請審批采購文件采購的實施206）供應(yīng)商的信息收集提供產(chǎn)品及服務(wù)的資料收集供應(yīng)商的評價登錄合格供應(yīng)商目錄

3、存檔檢驗、驗收合格否Yes入庫、存儲發(fā)放使用No使用部門對物料的信息返回圖206供應(yīng)商的服務(wù)與供應(yīng)品的采購控制流程圖4.24.2.1服務(wù)和供應(yīng)品的識別本公司的“服務(wù)和供應(yīng)品”分為A、B類：a“A類服務(wù)和供應(yīng)品”是指對檢測檢驗質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢測檢驗有關(guān)的試劑、藥品和消耗材料，簡稱“A類物品”。b4.2.2“B類服務(wù)和供應(yīng)品”是指對檢測檢驗質(zhì)量沒有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，簡稱“本公司所稱的“A類服務(wù)和供應(yīng)品”具體為：服務(wù)與供

4、應(yīng)品的采購控制程序文件編號版本號修訂號頒布日期程序文件206第6版第1次2017年09月25日abc檢測檢驗儀器設(shè)備及設(shè)施的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)的服務(wù)；檢測檢驗所用的儀器設(shè)備采購活動及其檢定、校準(zhǔn)服務(wù)；檢測檢驗過程中所需的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)試樣、化學(xué)藥品、射線膠片、零配件及其他消耗性材料；d管理手冊中的有關(guān)章節(jié)中未涉及的與檢測檢驗有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。4.34.3.1采購的申請和批準(zhǔn)儀器設(shè)備的采購，由申報部門技術(shù)負(fù)責(zé)人提出并填寫《固定資

5、產(chǎn)購置審批表》，應(yīng)注明儀器設(shè)備的技術(shù)要求、規(guī)格型號、要求供貨時間等，對儀器設(shè)備的制備廠家和價格提出建議。經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2服務(wù)和供應(yīng)品的采購，由申請部門人員提出并填寫《采購申請表》，應(yīng)注明服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、要求供貨時間等；對檢測檢驗質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品采購申請，應(yīng)經(jīng)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)其技術(shù)要求是否滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，部門經(jīng)理審批后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對

6、采購物品的技術(shù)先進(jìn)性、是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求進(jìn)行審批。主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購物品的適宜性、急需性進(jìn)行審批。對于單件設(shè)備購買金額在15萬元以下的，由總經(jīng)理最終審批；15萬元～30萬元的，由董事長審批；30萬元以上的采購計劃，應(yīng)經(jīng)董事會研究決定后董事長審批。4.3.44.3.5批準(zhǔn)后的采購計劃交行政管理部在合格供應(yīng)商目錄中選擇供應(yīng)商并實施采購。駐省外項目部或設(shè)立的分公司可按照批準(zhǔn)的采購計劃在當(dāng)?shù)剡x擇供應(yīng)商并實施采購，供應(yīng)商評價資料應(yīng)報行政管理

7、部備案并錄入合格供應(yīng)商目錄中。4.44.4.1供應(yīng)商評價和選擇行政管理部根據(jù)公司供應(yīng)品和服務(wù)的采購要求，提早收集對檢測檢驗質(zhì)量有影響的重要消耗材料、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商的資料信息，并組織對供應(yīng)商的評價。評價方式可以采用招標(biāo)、現(xiàn)場審核、樣件確認(rèn)、資質(zhì)審查和臨時審批等。4.4.2行政管理部根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單并填寫《供應(yīng)商評價表》：ab遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價的原則；供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信情況。4.4.3供應(yīng)商的評價應(yīng)包括