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1、分銷售寶潔客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人事部法律部客戶客戶服務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)分析員銷售經(jīng)理管理系統(tǒng)部經(jīng)理人事部經(jīng)理法律部經(jīng)理230寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程:會(huì)計(jì)版本:1子流程:內(nèi)部控制編號(hào):7.3.1要素:權(quán)限的委任地點(diǎn):總部權(quán)限的委任說明:對(duì)下一級(jí)委任職責(zé)和決定權(quán)。步驟:1、總經(jīng)理可以作出以下授權(quán):2、預(yù)算主管可在預(yù)算內(nèi)對(duì)基金和費(fèi)用支出有決定權(quán)。3、財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)主管對(duì)預(yù)領(lǐng)款現(xiàn)金付款有決定權(quán),必要時(shí)需指定權(quán)限范圍。4、財(cái)務(wù)經(jīng)
2、理會(huì)計(jì)主管對(duì)銀行付款有決定權(quán),必要時(shí)需指定權(quán)限范圍5、銷售經(jīng)理可簽署銷售合同,財(cái)務(wù)經(jīng)理可決定客戶賒銷額。6、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從寶潔訂貨,入倉,申報(bào)殘損貨物7、人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署每月工資8、會(huì)計(jì)主管決定會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)流程圖并且決定納稅申報(bào)9、財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)安排金融(貸款)和運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕鹑诠ぞ撸ɡ缱赓U、制造)10、銷售經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理決定產(chǎn)品價(jià)格方法:1、及時(shí)更新簽名卡。輸入:1、從董事會(huì)成員到總經(jīng)理都要有權(quán)限的委任輸出:1、簽名卡寶潔公司—中
3、國分銷商核心工作流程流程:會(huì)計(jì)版本:1子流程:應(yīng)付帳款編號(hào):6.3.3要素:內(nèi)部調(diào)節(jié)地點(diǎn):總部簽名卡分銷售寶潔客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人事部法律部客戶客戶服務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)分析員銷售經(jīng)理管理系統(tǒng)部經(jīng)理人事部經(jīng)理法律部經(jīng)理230寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程:會(huì)計(jì)版本:1子流程:內(nèi)部控制編號(hào):7.3.1要素:權(quán)限的委任地點(diǎn):總部權(quán)限的委任說明:對(duì)下一級(jí)委任職責(zé)和決定權(quán)。步驟:1、總經(jīng)理可以作出以下授權(quán):2、預(yù)算主管可在預(yù)算內(nèi)對(duì)基
4、金和費(fèi)用支出有決定權(quán)。3、財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)主管對(duì)預(yù)領(lǐng)款現(xiàn)金付款有決定權(quán),必要時(shí)需指定權(quán)限范圍。4、財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)主管對(duì)銀行付款有決定權(quán),必要時(shí)需指定權(quán)限范圍5、銷售經(jīng)理可簽署銷售合同,財(cái)務(wù)經(jīng)理可決定客戶賒銷額。6、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從寶潔訂貨,入倉,申報(bào)殘損貨物7、人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署每月工資8、會(huì)計(jì)主管決定會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)流程圖并且決定納稅申報(bào)9、財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)安排金融(貸款)和運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕鹑诠ぞ撸ɡ缱赓U、制造)10、銷售經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理決定產(chǎn)品價(jià)格
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