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文檔簡介
1、采購管理程序適用范圍供應本公司產(chǎn)品之原（物）料、零配件、委外加工件、包材及設備之供應商及協(xié)力商。流程權責1.1主要原材料、包材、零配件由生管提出需求，并填寫《請購單外購（包）各部門需求申請購單》。1.4請購單據(jù)必須正確填寫品名、規(guī)格、數(shù)量、交期，必要時需特別指明廠牌、產(chǎn)地并附相關采購技術文件。核準部門主管總經(jīng)理供應商評估采購4.1采購對合格供應商，作詢價、報價的采購動作，經(jīng)比價、議價后呈報權責主管及其以上主管核準決定采購供應商。入庫倉管
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