采購(gòu)藥品退貨流程

1、流程說明流程說明一、流程名稱：采購(gòu)藥品退貨流程一、流程名稱：采購(gòu)藥品退貨流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：GYGFCCG004GYGFCCG004三、流程目的三、流程目的確保采購(gòu)時(shí)如有不合格品及時(shí)退貨。四、流程目標(biāo)四、流程目標(biāo)保證采購(gòu)藥品質(zhì)量合格，符合GSP。五、流程負(fù)責(zé)人五、流程負(fù)責(zé)人采購(gòu)部采購(gòu)崗采購(gòu)部采購(gòu)崗六、流程描述六、流程描述1)驅(qū)動(dòng)事件驅(qū)動(dòng)事件——采購(gòu)員確定退貨品種；?到貨或銷售退回破損及污染無法銷售的藥品?有效期不滿半年的藥品

2、?庫(kù)存滯銷的藥品?其他有質(zhì)量問題的藥品?到貨驗(yàn)收即發(fā)現(xiàn)有問題的藥品。2)采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商，協(xié)商能否退貨；3)如果供應(yīng)商不同意，則進(jìn)入特殊情況處理（維系良好的供應(yīng)商關(guān)系，盡量爭(zhēng)取退換貨）；4)如果供應(yīng)商同意，采購(gòu)員通知開票崗開進(jìn)貨退出單；5)如果是供應(yīng)商到倉(cāng)庫(kù)自提退貨，則交給供應(yīng)商退貨單的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、客戶聯(lián)，供應(yīng)商代表憑單位介紹信和退貨單兩聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)提貨；如果是公司發(fā)貨，采購(gòu)部開發(fā)貨委托單，轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)部，由儲(chǔ)運(yùn)部安排發(fā)貨；6)財(cái)務(wù)部查核該筆退貨是否

3、已經(jīng)付款；如果已經(jīng)付款，財(cái)務(wù)部開退稅證明，供應(yīng)商將退票轉(zhuǎn)公司后，財(cái)務(wù)調(diào)賬；如果沒有付款，采購(gòu)部開票崗沖減業(yè)務(wù)應(yīng)付；7)結(jié)束標(biāo)志結(jié)束標(biāo)志——財(cái)務(wù)部在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)沖減應(yīng)付。七、流程文件、表單流程文件、表單《進(jìn)貨退出單》《發(fā)貨委托單》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。這一工作中，一方面要加強(qiáng)供應(yīng)商管理，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系；另一方面要及時(shí)分析統(tǒng)計(jì)公司庫(kù)存藥品狀況，加強(qiáng)退貨管理，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)采購(gòu)員確定退貨品種與

4、供應(yīng)商協(xié)商.控制目的：加強(qiáng)退貨管理規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn).控制手段：及時(shí)分析統(tǒng)計(jì)退貨，公司考核各相關(guān)部門在退貨中的工作?？刂埔罁?jù)：藥品退貨管理制度流程說明流程說明一、流程名稱：采購(gòu)藥品退貨流程一、流程名稱：采購(gòu)藥品退貨流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：GYGFCCG004GYGFCCG004三、流程目的三、流程目的確保采購(gòu)時(shí)如有不合格品及時(shí)退貨。四、流程目標(biāo)四、流程目標(biāo)保證采購(gòu)藥品質(zhì)量合格，符合GSP。五、流程負(fù)責(zé)人五、流程負(fù)責(zé)人采購(gòu)部采購(gòu)崗采購(gòu)部

5、采購(gòu)崗六、流程描述六、流程描述1)驅(qū)動(dòng)事件驅(qū)動(dòng)事件——采購(gòu)員確定退貨品種；?到貨或銷售退回破損及污染無法銷售的藥品?有效期不滿半年的藥品?庫(kù)存滯銷的藥品?其他有質(zhì)量問題的藥品?到貨驗(yàn)收即發(fā)現(xiàn)有問題的藥品。2)采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商，協(xié)商能否退貨；3)如果供應(yīng)商不同意，則進(jìn)入特殊情況處理（維系良好的供應(yīng)商關(guān)系，盡量爭(zhēng)取退換貨）；4)如果供應(yīng)商同意，采購(gòu)員通知開票崗開進(jìn)貨退出單；5)如果是供應(yīng)商到倉(cāng)庫(kù)自提退貨，則交給供應(yīng)商退貨單的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、客戶聯(lián)，

6、供應(yīng)商代表憑單位介紹信和退貨單兩聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)提貨；如果是公司發(fā)貨，采購(gòu)部開發(fā)貨委托單，轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)部，由儲(chǔ)運(yùn)部安排發(fā)貨；6)財(cái)務(wù)部查核該筆退貨是否已經(jīng)付款；如果已經(jīng)付款，財(cái)務(wù)部開退稅證明，供應(yīng)商將退票轉(zhuǎn)公司后，財(cái)務(wù)調(diào)賬；如果沒有付款，采購(gòu)部開票崗沖減業(yè)務(wù)應(yīng)付；7)結(jié)束標(biāo)志結(jié)束標(biāo)志——財(cái)務(wù)部在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)沖減應(yīng)付。七、流程文件、表單流程文件、表單《進(jìn)貨退出單》《發(fā)貨委托單》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。這一工作中，一方面要加強(qiáng)供應(yīng)商管