2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
已閱讀1頁,還剩1頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、風(fēng)險(xiǎn)識別、評價及控制措施流程實(shí)施部門相關(guān)部門體系主管部門管理部分管領(lǐng)導(dǎo)工作流程質(zhì)量管理體系過程確定質(zhì)量管理過程的風(fēng)險(xiǎn)制定發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)組織的內(nèi)外部環(huán)境;相關(guān)方的需求和期望;產(chǎn)品、過程和服務(wù);質(zhì)量管理體系過程。確保質(zhì)量管理體系能夠工作標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)4.4和6.1的要求,公司各部門針對確定的過程,系統(tǒng)的識別業(yè)務(wù)活動中存在的或可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)考慮對影響公司的質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果和方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的哪些風(fēng)險(xiǎn)。3.各部門風(fēng)險(xiǎn)思路應(yīng)考

2、慮:產(chǎn)品、過程和服務(wù)的活動單元,包括主要崗位的風(fēng)險(xiǎn);部門的管理職能;產(chǎn)品生命周期;法律法規(guī)要求。1、過程輸入質(zhì)量管理題詞1)過程2)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.46.1要求2、過程輸出1)風(fēng)險(xiǎn)清單;2)重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施;部門負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)評價確定重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;增強(qiáng)有利影響;4.風(fēng)險(xiǎn)識別與評價也可以按照部門為單位進(jìn)行識別與評價,公司分管部門根據(jù)部門識別的風(fēng)險(xiǎn)和評價結(jié)果進(jìn)3)風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告。相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門管理部分管領(lǐng)導(dǎo)制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施控制措施

3、的實(shí)施避免或減少不利影響;實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)融入到質(zhì)量體系過程中;質(zhì)量管理活動全過程。控制措施的改進(jìn)行匯總并確認(rèn)識別的充分性、適宜性。5.各部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價準(zhǔn)則,評價風(fēng)險(xiǎn)的等級,并編制風(fēng)險(xiǎn)控制一覽表。6.管理部根據(jù)部門識別的風(fēng)險(xiǎn)組織相關(guān)部門進(jìn)行評價,確定重大風(fēng)險(xiǎn),在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施??刂拼胧?yīng)與存在或可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和影響相適應(yīng)。7.相關(guān)部門應(yīng)確保重要崗位每一位員工,均能熟知本崗位的風(fēng)險(xiǎn)以及一旦發(fā)生這些風(fēng)險(xiǎn)所

4、來的嚴(yán)重后果。8.風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)經(jīng)風(fēng)管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。9.在來開展部門檢查、內(nèi)部審核時,對過程控制的情況,包括風(fēng)險(xiǎn)控制措施情況,在部內(nèi)審核報(bào)告中進(jìn)行評價。3、過程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)識別基本1)充分;2)控制措執(zhí)行率100%;3)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率0.4、過程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別不充1)2)分,可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生;風(fēng)險(xiǎn)控制措施不執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控10.當(dāng)業(yè)務(wù)活動發(fā)生變更,分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時組織相關(guān)部門制失控。管理部管理層控制措施有效性評價結(jié)果管理評審更新風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論