2017年--vda6.3-過程審核檢查表及打分表—

1、2017年vda6.3過程審核檢查表及打分表—.xlsCAS Process Audit Report第 1 頁過程審核（依據(jù)VDA6.3） 審核日期: 2017/6/8 -2017/6/10產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn)過程部門: 報(bào)告日期: 2017/6/12XX供應(yīng)商代碼:DUNS:電話:傳真:產(chǎn)品編碼 / 工廠營業(yè)范圍審核主題/產(chǎn)品 分發(fā)清單: 總經(jīng)理 1 客服中心 1行政部 1 管理者代表 1主要汽車顧客 生產(chǎn)部 1 采購部

2、 1技術(shù)部 1 銷售部 1質(zhì)量部 1 庫房 1證書類別: ISO TS 16949/2000ISO/TS16949:2002發(fā)證機(jī)構(gòu): 團(tuán)體 / 職能證書有效期:團(tuán)體 / 職能發(fā)證審核等級: 取得證書 取得證書發(fā)證審核得分:參與人員0姓名團(tuán)體 / 職能 姓名 團(tuán)體 /職能結(jié)果:總符合率: 88 [%]計(jì)算出的等級: AB審核員評定等級（降級后的等級）:(降級依據(jù)：V

3、DA6.3條款7.3注1、注2)對評定結(jié)論的評注 (審核員/組織):缺少供應(yīng)商批量生產(chǎn)認(rèn)可記錄； FMEA/CP/流程圖等內(nèi)容缺項(xiàng)/不統(tǒng)一/不明確/不完善等； 現(xiàn)場幾乎無指導(dǎo)書； 缺乏產(chǎn)品專業(yè)知識、質(zhì)量工具技術(shù)運(yùn)用知識，缺陷原因分析不徹底，以致不能實(shí)施有效的改進(jìn)； 未明示設(shè)備運(yùn)行/點(diǎn)檢/維護(hù)保養(yǎng)記錄； 現(xiàn)場不清潔、不整齊； 現(xiàn)場無可利用的直觀明了的質(zhì)量信息/員工能力矩陣圖。 檢測設(shè)備（包括外委）能有效監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量。簽名組織領(lǐng)導(dǎo) 審核組長

4、 審核員2017年vda6.3過程審核檢查表及打分表—.xls CAS Process Audit Report過程審核結(jié)果一覽表第 3 頁過程審核（依據(jù)VDA6.3）組織: 審核日期: 2017/6/8 -2017/6/10審核員: 供方代碼:總體符合狀況8HK被評估的過程產(chǎn)品開發(fā)過程 條款 1,2 EDE 93過程開發(fā)過程 條款 3,4 EPE 80供方/原材料 條款 5 EZ 80生產(chǎn)（平均值） 條款 6 EPG 89

5、服務(wù)/顧客滿意程度 條款 7 EK 96總符合率 EP 88產(chǎn)品組 1 0儀表 E1 86退火 E2 95冷鐓油管接頭 E3 91包裝 E4 90冷鐓 E5 93搓絲 E6 85熱處理 E7 89拉絲 E8 84工序9 E9工序10 E10平均 EPG 89下列分條款符合程度（工序1— 1—工序n均值）:人員/素質(zhì) EU1 87生產(chǎn)設(shè)備/工裝 EU2 88運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝 EU3 90缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn) EU4 9