過程審核檢查表示例(幫助理解vda6.3條款)

1、審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)整改措施整改措施責(zé)任部門責(zé)任部門完成時(shí)間完成時(shí)間P2.1P2.1是否建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理）是否建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任并為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)及權(quán)限務(wù)及權(quán)限1、在APQP控制程序里建立了項(xiàng)目管理的流程，確定了項(xiàng)目組成員職責(zé)P2.2P2.2是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更相

2、關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更情況情況1、在新設(shè)備、工裝清單上明確了有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品追溯性要求所請(qǐng)購的噴碼機(jī)；P2.3P2.3是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通？且與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通？1、編制了項(xiàng)目計(jì)劃，具體的項(xiàng)目時(shí)間沒有得到有效實(shí)施，沒有嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度更新項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間安排。2、樣品階段的交期變更（例如產(chǎn)品的解凍試驗(yàn)未通過顧客要求），與顧客進(jìn)行了溝通，但沒有及時(shí)更新后續(xù)項(xiàng)目計(jì)

3、劃目前項(xiàng)目計(jì)劃處于第三階段，但未對(duì)各階段展開評(píng)價(jià)，未確認(rèn)各階段項(xiàng)目的落實(shí)情況。按照XX公司客戶項(xiàng)目的進(jìn)展，更新項(xiàng)目計(jì)劃，重新評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃工程部1030P2.4P2.4項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過程中提供可靠的變更管理？程中提供可靠的變更管理？目前所有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外觀變更均通知顧客并得到批準(zhǔn)，同時(shí)對(duì)變更后的結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證關(guān)閉。對(duì)于涉及變更SOP的，應(yīng)及時(shí)編制更改P2.5P2.5組織內(nèi)部以及客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人

4、是否已組織內(nèi)部以及客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人是否已經(jīng)納入變更管理？經(jīng)納入變更管理？1、查《工程變更控制程序》和《事態(tài)升級(jí)控制程序》能清晰規(guī)定變更的流程和事態(tài)升級(jí)的流程，對(duì)設(shè)計(jì)顧客和供應(yīng)商的變更也會(huì)及時(shí)通知。P2.6P2.6是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計(jì)劃，是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計(jì)劃，該計(jì)劃是否得到落實(shí)，落實(shí)情況是否被定期該計(jì)劃是否得到落實(shí)，落實(shí)情況是否被定期查看APQP項(xiàng)目文件記錄，看到在第一階段編制了《產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃》和在后續(xù)階段里編制了

5、產(chǎn)品生產(chǎn)的控制審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)整改措施整改措施責(zé)任部門責(zé)任部門完成時(shí)間完成時(shí)間量管理計(jì)量管理計(jì)例如接收準(zhǔn)則，抽檢頻次，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。P4.1P4.1是否編制了產(chǎn)品是否編制了產(chǎn)品FMEAFMEA過程過程‐FMEA‐FMEA，并在項(xiàng)目進(jìn)行過程中進(jìn)行了更新，同時(shí)確定并在項(xiàng)目進(jìn)行過程中進(jìn)行了更新，同時(shí)確定了整改措施？了整改措施？針對(duì)XX公司項(xiàng)目建立了PFMEA，且屬于項(xiàng)目計(jì)劃的一部分展開的分析，在分析過程中識(shí)別了過程的特性，并標(biāo)記

6、在FMEA當(dāng)中；建立CP使其與FMEA的流程和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)保持一致，確?？刂剖Ш竽芨翭MEA。P4.2P4.2產(chǎn)品和過程開發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是產(chǎn)品和過程開發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)？否得到落實(shí)？檢查樣品的DV試驗(yàn)計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)度均能按照顧客要求實(shí)施P4.3P4.3人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？目前項(xiàng)目小組成員能滿足使用需求項(xiàng)目小組成員的能力資質(zhì)，由項(xiàng)目小組編制培訓(xùn)計(jì)劃，查未能提供小組成員培訓(xùn)記錄編制項(xiàng)目

7、組培訓(xùn)計(jì)劃，策劃培訓(xùn)內(nèi)容工程部P4.4P4.4基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用？基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用？查XX公司項(xiàng)目，根據(jù)顧客要求公司應(yīng)設(shè)立品質(zhì)傳感其專用的生產(chǎn)線，目前產(chǎn)線已建立并投入使用，針對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備也在注意采購當(dāng)中P4.5P4.5針對(duì)各個(gè)具體的階段，是否在要求的基針對(duì)各個(gè)具體的階段，是否在要求的基礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及批準(zhǔn)？礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及批準(zhǔn)？1.項(xiàng)目計(jì)劃的第一二階段沒有獲得批準(zhǔn)，2.二階段樣件性能試驗(yàn)報(bào)告已出具