大佳幕墻倉(cāng)庫(kù)管理流程

1、 1 / 4幕墻公司倉(cāng)庫(kù)管理流程2013 年 4 月 2 日1．目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理流程，做到日清月結(jié)、帳物相符。2．適用范圍：本公司所有倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)部門(mén)。3．職責(zé)分工：3.1 輔材倉(cāng)庫(kù)崗位分工：3.1.1 庫(kù)管員金文利負(fù)責(zé)輔材出庫(kù)、對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)、各類(lèi)報(bào)表、回收物料點(diǎn)驗(yàn)。3.1.2 發(fā)貨員黃玉琴負(fù)責(zé)輔材入庫(kù)前檢驗(yàn)（數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)） 、入庫(kù)手續(xù)、發(fā)貨、對(duì)帳審核、協(xié)助庫(kù)管員金文利。3.2 主材倉(cāng)庫(kù)分工：3.2.1 庫(kù)管員曹佳慧負(fù)責(zé)玻璃入庫(kù)前檢驗(yàn)（

2、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)） 、入庫(kù)手續(xù)、玻璃對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)、各類(lèi)報(bào)表。3.2.2 發(fā)料員謝陽(yáng)香負(fù)責(zé)玻璃出庫(kù)、玻璃對(duì)帳審核、協(xié)助曹佳慧。3.2.3 庫(kù)管員鄭江琴負(fù)責(zé)鋁型材入庫(kù)前檢驗(yàn)（數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)） 、入庫(kù)手續(xù)、出庫(kù)、對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)、各類(lèi)報(bào)表、回收物料點(diǎn)驗(yàn)，沈麗提供幫助。3.3 成品倉(cāng)庫(kù)由呂乾坤負(fù)責(zé)入庫(kù)前檢驗(yàn)（數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)） 、入庫(kù)手續(xù)、發(fā)貨、對(duì)帳審核、盤(pán)點(diǎn)、各類(lèi)報(bào)表。4．物料入庫(kù)流程：4.1 倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)接洽物料到貨事宜或班組成品檢驗(yàn)入庫(kù)事宜。4.

3、2 接單：對(duì)照供應(yīng)商到貨或班組交付成品，審查核對(duì)供應(yīng)商或班組提供的到貨單據(jù)（班組提供生產(chǎn)部下達(dá)的成套的“xx 工程制造件工藝卡片” ，此套卡片在數(shù)量完成入庫(kù)時(shí)由成品庫(kù)留存?zhèn)洳椋?。3 / 4每月檢查有效期，提前一個(gè)月報(bào)告生產(chǎn)部長(zhǎng)有效期到達(dá)日期。6．倉(cāng)庫(kù)物料必須做到日清月結(jié)：6.1 每當(dāng)一批新到物料辦理入庫(kù)或領(lǐng)料出庫(kù)時(shí)，必須同時(shí)登陸 erp 管理系統(tǒng)，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，更新倉(cāng)庫(kù)存量，不許拖過(guò)當(dāng)日，做到每日清帳。6.2 每月上級(jí)部門(mén)會(huì)組織若干次

4、抽查或盤(pán)點(diǎn)，因此，要求數(shù)據(jù)必須及時(shí)更新，準(zhǔn)確有效。6.3 每月末各倉(cāng)庫(kù)要按照規(guī)定對(duì)帳、結(jié)賬，并出具各類(lèi)報(bào)表。對(duì)帳時(shí)以采購(gòu)部發(fā)布的到貨對(duì)帳單的品名、數(shù)量、規(guī)格（型號(hào)） 、單價(jià)等數(shù)據(jù)為對(duì)帳項(xiàng)目，以倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)的相同的品名、數(shù)量、規(guī)格（型號(hào)） 、單價(jià)等數(shù)據(jù)為對(duì)帳的依據(jù)，如有差異，立即報(bào)告生產(chǎn)部進(jìn)行核查，并停止該貨物的出庫(kù)和付款結(jié)賬，直至對(duì)帳完全一致。7．領(lǐng)料管理流程：7.1 為規(guī)范管理，技術(shù)人員負(fù)責(zé)將編制的 bom 單或發(fā)貨單一律改名稱(chēng)為”領(lǐng)

5、料單”,并且領(lǐng)料單按不同倉(cāng)庫(kù)分為“輔材領(lǐng)料單” 、 “鋁材領(lǐng)料單” 、 “固定玻璃領(lǐng)料單” 、 “扇玻璃領(lǐng)料單” 、 “成品領(lǐng)料單” 。需要注意：車(chē)間領(lǐng)用物料和膠水按 3 天用量發(fā)貨，膠水類(lèi)實(shí)行以舊（空瓶）領(lǐng)新（膠） 。所有領(lǐng)料（含成品發(fā)貨）依據(jù)是技術(shù)人員編制的各種領(lǐng)料單，領(lǐng)料人必須持此單到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。不提供技術(shù)人員編制的“輔材領(lǐng)料單” 、 “鋁材領(lǐng)料單” 、 “玻璃領(lǐng)料單” 、 “成品領(lǐng)料單”倉(cāng)庫(kù)拒絕發(fā)料。7.2 所有領(lǐng)料（含成