生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序qes

1、XXX有限公司 文件編號：XXXX-017標(biāo)題: 版號：A/0生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 頁碼：1/61.目的策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望，確保質(zhì)量管理體系正 常運行并不斷改進，實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)。2 .適用范圍適用于對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn) 品防護的控制。3 .職責(zé)3. 1生產(chǎn)部a.負責(zé)指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制、確認；b.負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)；c

2、.編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書以及相應(yīng)的工藝規(guī)程；d.負責(zé)產(chǎn)品的防護；e.負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。f .負責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中對各車間控制情況的監(jiān)督檢查。3. 2 生產(chǎn)車間：負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的具體實施；3. 3主管生產(chǎn)的總經(jīng)理負責(zé)《月生產(chǎn)計劃》的審批，負責(zé)設(shè)備設(shè)施采購的審批。3. 4質(zhì)檢部：負責(zé)產(chǎn)品檢驗驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。3. 5銷售部：負責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作；4.程序4. 1獲得表述產(chǎn)品特性的信息4. 1.

3、1根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí) 行相應(yīng)的《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4. 1. 2生產(chǎn)部負責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必 要時也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書可采用工藝流程卡、操作規(guī)范等形式。4. 1. 3生產(chǎn)計劃a.生產(chǎn)部根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月 的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生

4、產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！对律a(chǎn)計劃》 為滾動計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件化信息控制程序》的有關(guān)規(guī) 定。生產(chǎn)部對每批產(chǎn)品的生產(chǎn)下達生產(chǎn)指令單（工藝流程卡）。XXX有限公司 文件編號：XXXX-017標(biāo)題： 版號：A/0生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 頁碼：3/64. 3車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種工裝、卡具、輔具及環(huán)境檢測設(shè) 施等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；

5、應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控 制程序》的有關(guān)規(guī)定。4. 4對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)視和測量，配置適用的監(jiān)視與測量設(shè)備，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中 進行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《監(jiān)視和測量資源控制程序》。生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢 查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需 經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制

6、程序》 的有關(guān)規(guī)定。4. 5工程變更應(yīng)填寫《工程變更確認表》，具體執(zhí)行《4M變更控制規(guī)定》。4. 6標(biāo)識和可追溯性控制4. 6. 1質(zhì)檢部規(guī)定對產(chǎn)品進行標(biāo)識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)；質(zhì)檢部對標(biāo) 識的有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。4. 6. 2,各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品進行標(biāo)識并分區(qū)擺放，負 責(zé)對所有標(biāo)識的維護。4. 6. 3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性a.在有追溯性要

7、求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要 求時，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng) 掛上《物料標(biāo)識卡》）、倉庫的《領(lǐng)料單》、生產(chǎn)的隨工標(biāo)簽、成品的出廠標(biāo)簽等。4. 6. 4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為：a.檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生 產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識，由質(zhì)檢部監(jiān)督實施；b.緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)