14gjb9001b版生產(chǎn)和服務提供控制程序

1、生產(chǎn)和服務提供控制程序生產(chǎn)和服務提供控制程序（QP.14QP.14）1目的目的按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求，對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，確保向顧客提按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求，對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求。供的產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求。2范圍范圍本程序適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的生產(chǎn)和服務提供的控制。本程序適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的生產(chǎn)和服務提供的控制。3職責職責3.13.1生產(chǎn)制造部負責生產(chǎn)和服務提供過程的歸口管理

2、和控制；負責對過程確認、生產(chǎn)制造部負責生產(chǎn)和服務提供過程的歸口管理和控制；負責對過程確認、標識和可追溯性、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護、特殊標識和可追溯性、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護、特殊關鍵過程的管理和控制；關鍵過程的管理和控制；3.23.2技術部負責對生產(chǎn)現(xiàn)場使用的產(chǎn)品圖樣、工藝文件進行有效控制；負責產(chǎn)技術部負責對生產(chǎn)現(xiàn)場使用的產(chǎn)品圖樣、工藝文件進行有效控制；負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝策劃，確定關鍵（重要）特性及確定關鍵（重要）過程；品生產(chǎn)過程的工藝策劃

3、，確定關鍵（重要）特性及確定關鍵（重要）過程；3.33.3設備安全部負責對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)；設備安全部負責對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)；3.43.4質(zhì)檢部負責產(chǎn)品檢驗和產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識及監(jiān)視和測量設備的管理；質(zhì)檢部負責產(chǎn)品檢驗和產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識及監(jiān)視和測量設備的管理；3.53.5行政人事部負責上崗人員的管理；行政人事部負責上崗人員的管理；3.63.6供應營銷部（銷售）負責顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、產(chǎn)品交付及交付后的活動；供應營銷部（銷售）負

4、責顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、產(chǎn)品交付及交付后的活動；3.73.7生產(chǎn)制造部（車間）負責對生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和控制；負責特殊生產(chǎn)制造部（車間）負責對生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和控制；負責特殊關鍵過程、關鍵過程、產(chǎn)品標識和可追溯性及生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護。產(chǎn)品標識和可追溯性及生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護。4工作程序工作程序4.14.1生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供的控制4.1.14.1.1公司根據(jù)產(chǎn)品和服務的類型及產(chǎn)品和服務提供過程的特點，對生產(chǎn)和服公司根據(jù)產(chǎn)品和服務的類

5、型及產(chǎn)品和服務提供過程的特點，對生產(chǎn)和服務提供過程進行策劃和控制。適用時，受控條件應包括：務提供過程進行策劃和控制。適用時，受控條件應包括：a)a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，獲得表述產(chǎn)品特性的信息，根據(jù)設計和開發(fā)的輸出文件，產(chǎn)品實現(xiàn)過根據(jù)設計和開發(fā)的輸出文件，產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程策劃的輸出和產(chǎn)品要求的評審輸出等，獲得必要的生產(chǎn)和服務信息，現(xiàn)場使用的所的輸出和產(chǎn)品要求的評審輸出等，獲得必要的生產(chǎn)和服務信息，現(xiàn)場使用的所有技術文件、工藝文件；文

6、件應完整清晰，現(xiàn)行有效；有技術文件、工藝文件；文件應完整清晰，現(xiàn)行有效；b)b)編制對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵過程和特殊過程的作業(yè)指導書（或工藝守則）編制對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵過程和特殊過程的作業(yè)指導書（或工藝守則），其他情況下如必要時也應編制的作業(yè)指導書指導生產(chǎn)；，其他情況下如必要時也應編制的作業(yè)指導書指導生產(chǎn)；工裝按規(guī)定進行檢查；工裝按規(guī)定進行檢查；c)c)對操作人員的資格進行考核和鑒定，考核合格后方可上崗操縱；對操作人員的資格進行考核和鑒

7、定，考核合格后方可上崗操縱；d)d)操作工人按作業(yè)指導書操作工人按作業(yè)指導書工藝守則的規(guī)定進行作業(yè)，填寫生產(chǎn)過程記錄。工藝守則的規(guī)定進行作業(yè)，填寫生產(chǎn)過程記錄。4.2.34.2.3特殊過程的再確認特殊過程的再確認發(fā)生下列情況發(fā)生下列情況應對特殊過程進行再確認應對特殊過程進行再確認:a)a)特殊過程發(fā)生重大質(zhì)量問題時；特殊過程發(fā)生重大質(zhì)量問題時；b)b)影響特殊過程的因素發(fā)生了變化（如材料變更、產(chǎn)品或過程參數(shù)變更，影響特殊過程的因素發(fā)生了

8、變化（如材料變更、產(chǎn)品或過程參數(shù)變更，設備、工裝進行了大修等）設備、工裝進行了大修等）。c)c)質(zhì)量管理體系有要求時。質(zhì)量管理體系有要求時。4.34.3標識和可追溯性控制標識和可追溯性控制4.3.14.3.1為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中或其監(jiān)視測量狀態(tài)的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中或其監(jiān)視測量狀態(tài)的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的對產(chǎn)品的追溯，生產(chǎn)制造部負責在產(chǎn)品實現(xiàn)的實現(xiàn)的全過程使用適宜方法要的對產(chǎn)品的追溯，生產(chǎn)制造部負責在產(chǎn)品實

9、現(xiàn)的實現(xiàn)的全過程使用適宜方法識別產(chǎn)品；質(zhì)檢部負責識別產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)。識別產(chǎn)品；質(zhì)檢部負責識別產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)。4.3.24.3.2產(chǎn)品標識產(chǎn)品標識a)a)采購產(chǎn)品標識采購產(chǎn)品標識——采購產(chǎn)品的標識要求，采購人員在采購合同中應明確規(guī)定，凡為按要采購產(chǎn)品的標識要求，采購人員在采購合同中應明確規(guī)定，凡為按要求做好標識的外購物資，由采購人員負責處理；求做好標識的外購物資，由采購人員負責處理；——經(jīng)驗證合格的采購物資入庫后，有庫房保管員以標

10、牌、臺帳等方式進經(jīng)驗證合格的采購物資入庫后，有庫房保管員以標牌、臺帳等方式進行標識，標明其類別、規(guī)格、型號等級和數(shù)量等。行標識，標明其類別、規(guī)格、型號等級和數(shù)量等。b)b)過程產(chǎn)品標識過程產(chǎn)品標識——生產(chǎn)制造部負責對在制品進行編號，并建立相應的生產(chǎn)制造部負責對在制品進行編號，并建立相應的“工序流程卡工序流程卡”；——每道工序操作者操作完畢后應在每道工序操作者操作完畢后應在“工序流程卡工序流程卡”上填寫相應內(nèi)容，表上填寫相應內(nèi)容，表明該產(chǎn)

11、品在本工序的加工狀態(tài)，經(jīng)檢驗人員檢驗合格后在明該產(chǎn)品在本工序的加工狀態(tài)，經(jīng)檢驗人員檢驗合格后在“工序流程卡工序流程卡”上填上填寫該產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，并蓋檢驗員印章或簽名；成品以產(chǎn)品銘牌編號為標識；寫該產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，并蓋檢驗員印章或簽名；成品以產(chǎn)品銘牌編號為標識；——“工序流程卡工序流程卡”在整個加工過程中隨同零部件一起流轉，下道工序的在整個加工過程中隨同零部件一起流轉，下道工序的操作者在接受上道工序轉來的產(chǎn)品時，應對產(chǎn)品及其標識進行復驗