14gjb9001b版生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序（QP.14QP.14）1目的目的按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保向顧客提按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。2范圍范圍本程序適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。本程序適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。3職責(zé)職責(zé)3.13.1生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的歸口管理

2、和控制；負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程確認(rèn)、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的歸口管理和控制；負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)、特殊標(biāo)識(shí)和可追溯性、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)、特殊關(guān)鍵過(guò)程的管理和控制；關(guān)鍵過(guò)程的管理和控制；3.23.2技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的產(chǎn)品圖樣、工藝文件進(jìn)行有效控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的產(chǎn)品圖樣、工藝文件進(jìn)行有效控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的工藝策劃，確定關(guān)鍵（重要）特性及確定關(guān)鍵（重要）過(guò)程；品生產(chǎn)過(guò)程的工藝策劃

3、，確定關(guān)鍵（重要）特性及確定關(guān)鍵（重要）過(guò)程；3.33.3設(shè)備安全部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；設(shè)備安全部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；3.43.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理；3.53.5行政人事部負(fù)責(zé)上崗人員的管理；行政人事部負(fù)責(zé)上崗人員的管理；3.63.6供應(yīng)營(yíng)銷部（銷售）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)；供應(yīng)營(yíng)銷部（銷售）負(fù)

4、責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)；3.73.7生產(chǎn)制造部（車間）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和控制；負(fù)責(zé)特殊生產(chǎn)制造部（車間）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和控制；負(fù)責(zé)特殊關(guān)鍵過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)。4工作程序工作程序4.14.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.1.14.1.1公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的類型及產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)和服公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的類

5、型及產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃和控制。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃和控制。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a)a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，獲得表述產(chǎn)品特性的信息，根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程策劃的輸出和產(chǎn)品要求的評(píng)審輸出等，獲得必要的生產(chǎn)和服務(wù)信息，現(xiàn)場(chǎng)使用的所的輸出和產(chǎn)品要求的評(píng)審輸出等，獲得必要的生產(chǎn)和服務(wù)信息，現(xiàn)場(chǎng)使用的所有技術(shù)文件、工藝文件；文

6、件應(yīng)完整清晰，現(xiàn)行有效；有技術(shù)文件、工藝文件；文件應(yīng)完整清晰，現(xiàn)行有效；b)b)編制對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或工藝守則）編制對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或工藝守則），其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)生產(chǎn)；，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)生產(chǎn)；工裝按規(guī)定進(jìn)行檢查；工裝按規(guī)定進(jìn)行檢查；c)c)對(duì)操作人員的資格進(jìn)行考核和鑒定，考核合格后方可上崗操縱；對(duì)操作人員的資格進(jìn)行考核和鑒

7、定，考核合格后方可上崗操縱；d)d)操作工人按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作工人按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝守則的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，填寫生產(chǎn)過(guò)程記錄。工藝守則的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，填寫生產(chǎn)過(guò)程記錄。4.2.34.2.3特殊過(guò)程的再確認(rèn)特殊過(guò)程的再確認(rèn)發(fā)生下列情況發(fā)生下列情況應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn):a)a)特殊過(guò)程發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；特殊過(guò)程發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；b)b)影響特殊過(guò)程的因素發(fā)生了變化（如材料變更、產(chǎn)品或過(guò)程參數(shù)變更，影響特殊過(guò)程的因素發(fā)生了

8、變化（如材料變更、產(chǎn)品或過(guò)程參數(shù)變更，設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修等）設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修等）。c)c)質(zhì)量管理體系有要求時(shí)。質(zhì)量管理體系有要求時(shí)。4.34.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.3.14.3.1為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中或其監(jiān)視測(cè)量狀態(tài)的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中或其監(jiān)視測(cè)量狀態(tài)的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的對(duì)產(chǎn)品的追溯，生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜方法要的對(duì)產(chǎn)品的追溯，生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)

9、現(xiàn)的實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜方法識(shí)別產(chǎn)品；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。識(shí)別產(chǎn)品；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。4.3.24.3.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a)a)采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)——采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求，采購(gòu)人員在采購(gòu)合同中應(yīng)明確規(guī)定，凡為按要采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求，采購(gòu)人員在采購(gòu)合同中應(yīng)明確規(guī)定，凡為按要求做好標(biāo)識(shí)的外購(gòu)物資，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理；求做好標(biāo)識(shí)的外購(gòu)物資，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理；——經(jīng)驗(yàn)證合格的采購(gòu)物資入庫(kù)后，有庫(kù)房保管員以標(biāo)

10、牌、臺(tái)帳等方式進(jìn)經(jīng)驗(yàn)證合格的采購(gòu)物資入庫(kù)后，有庫(kù)房保管員以標(biāo)牌、臺(tái)帳等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明其類別、規(guī)格、型號(hào)等級(jí)和數(shù)量等。行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明其類別、規(guī)格、型號(hào)等級(jí)和數(shù)量等。b)b)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)——生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對(duì)在制品進(jìn)行編號(hào)，并建立相應(yīng)的生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對(duì)在制品進(jìn)行編號(hào)，并建立相應(yīng)的“工序流程卡工序流程卡”；——每道工序操作者操作完畢后應(yīng)在每道工序操作者操作完畢后應(yīng)在“工序流程卡工序流程卡”上填寫相應(yīng)內(nèi)容，表上填寫相應(yīng)內(nèi)容，表明該產(chǎn)

11、品在本工序的加工狀態(tài)，經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后在明該產(chǎn)品在本工序的加工狀態(tài)，經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后在“工序流程卡工序流程卡”上填上填寫該產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，并蓋檢驗(yàn)員印章或簽名；成品以產(chǎn)品銘牌編號(hào)為標(biāo)識(shí)；寫該產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，并蓋檢驗(yàn)員印章或簽名；成品以產(chǎn)品銘牌編號(hào)為標(biāo)識(shí)；——“工序流程卡工序流程卡”在整個(gè)加工過(guò)程中隨同零部件一起流轉(zhuǎn)，下道工序的在整個(gè)加工過(guò)程中隨同零部件一起流轉(zhuǎn)，下道工序的操作者在接受上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)