采購流程及考核制度[修改版]

1、第一篇：采 第一篇：采 購 流 程 及 考 核 制 度采 購 流 程 及 考 核 制 度 第一條 制定目的 為確保公司生產的正常運營，有效控制庫存，確保材料采購的準確性，安全性，達成降低成本之宗旨，使采購作業(yè)具有系統(tǒng)性、嚴謹性和高效性，為規(guī)范采購流程，特制定此流程及考核制度。 第二條 適用范圍 公司涉及生產所有原材料及施工現(xiàn)場圍護系統(tǒng)材料。 第三條 權責部門要求以及職責 3.1、設計院：負責提出材料需求清單。 3.2、工程部：負責施工現(xiàn)

2、場（包圍護護類）材料需求計劃的審核。 3.3、系統(tǒng)部：負責材料計劃的批準、下達。 3.4、采購部：負責材料的采購。 3.5、預結算部：負責項目概算的編制及控制。 3.6、財務部：負責按照概算的執(zhí)行及項目的付款。 3.7、品質部：按照合同約定進行檢驗。 3.8、倉儲部：負責正常收貨及入庫辦理。 第四條：主材采購流程： 4.1、工材類材料 第六條：油漆采購流程： 6.1、系統(tǒng)部應明確填寫材料名稱、種類、規(guī)格、色號或色卡、數(shù)量、需求日期、到貨

3、地址等，必要情況還要寫清用途，如需指定生產廠家，則需標明材料的指定生產廠家，采購部根據(jù)要求采購，對填寫不全或不詳?shù)?，采購部有權退回系統(tǒng)部修訂。 第七條：高強螺栓采購流程： 7.1、采購依據(jù)：設計院根據(jù)各項目圖紙，進行材料清單的匯總，下發(fā)到系統(tǒng)部，經系統(tǒng)部復審核之后編制《材料需求計劃單》 ；填寫完畢后 NC 形式下發(fā)到采購部； 7.2、系統(tǒng)部應明確填寫材料名稱、品種、材質要求、強度、型號規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還要寫清用途，如需指定