2017年度全面預算季度執(zhí)行分析報告模板

1、年季度集團全面預算執(zhí)行情況報告一、企業(yè)經(jīng)營預算執(zhí)行環(huán)境分析詳細分析企業(yè)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境，行業(yè)動態(tài)變化情況，同比環(huán)比趨勢情況，以及預算執(zhí)行與時間進度差異分析。二、預算執(zhí)行總體情況1、對企業(yè)經(jīng)營和財務狀況的主要特點，提質(zhì)增效工作實施情況以及取得效果，主要預算指標的完成情況進行簡要分析。2、主要指標預算執(zhí)行情況：單位：萬元、%快報數(shù)預算數(shù)完成進度與上年同期比較項目指標X季度快報數(shù)本年累計數(shù)X季度預算數(shù)本年預算數(shù)完成季度預算(%)完成年度預算(%

2、)上年同期累計數(shù)同比變動率或同比增減百分比資產(chǎn)總額－－－負債合計－－－資產(chǎn)負債率－－－營業(yè)收入利潤總額歸屬于母公司所有者的凈利潤凈資產(chǎn)收益率（含少數(shù)股東－－－－–3–X季度快報數(shù)本年累計數(shù)X季度預算數(shù)本年預算數(shù)完成季度預算（%）完成年度預算（%）上年同期累計數(shù)同比變動率入境外收入其他收入其他業(yè)務收入營業(yè)成本主營業(yè)務成本其中：出口成本進口成本內(nèi)銷成本代理服務成本境外成本其他成本其他業(yè)務成本毛利率主營毛利率其中：出口毛利率進口毛利率內(nèi)銷毛利