014 過程確認(rèn)程序

1、過程確認(rèn)程序過程確認(rèn)程序文件編號(hào)DKCW014編寫審核頁(yè)／共頁(yè)數(shù)14生效日期批準(zhǔn)版次／修改狀態(tài)C01目的對(duì)過程實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行確認(rèn)，加強(qiáng)中間環(huán)節(jié)控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。2適用范圍適用于絕熱材料生產(chǎn)過程。3術(shù)語本程序采用GBT19000—2008idtISO9000：2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GBT19001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》及《質(zhì)量手冊(cè)》中相關(guān)部分的術(shù)語。4職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)絕

2、熱材料各個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行確認(rèn)，明確關(guān)鍵工序，并制定相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)。4.2生產(chǎn)技術(shù)部確定應(yīng)配備的員工及安排。4.3行政人事部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)部制定各崗位作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行相關(guān)人員的招聘等，并出具特殊崗位崗位證等。5工作程序5.1生產(chǎn)各過程確認(rèn)5.1.1煉膠中心生產(chǎn)5.1.1.1配料過程煉膠中心配料工依據(jù)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)配方，按工藝要求將各種原料配合在一起。主要控制指標(biāo)：（1）、配料順序詳見《煉膠中心配料崗位作業(yè)指導(dǎo)書》（2）、重量誤差詳見《煉膠中心配

3、料崗位作業(yè)指導(dǎo)書》相關(guān)記錄為《煉膠中心配料操作記錄》技術(shù)主任負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)配料過程進(jìn)行監(jiān)督，不定期抽查其存儲(chǔ)記錄，必要時(shí)打印記錄并與標(biāo)準(zhǔn)配方進(jìn)行對(duì)比，當(dāng)配方出現(xiàn)調(diào)整時(shí)，技術(shù)主任以書面形式要求進(jìn)行相關(guān)配方及工藝調(diào)整。5.1.1.2密煉過程密煉工按工藝要求將各種原料投入到密煉機(jī)里進(jìn)行混合，待膠料混合好以后及時(shí)出料。此過程為整個(gè)生產(chǎn)關(guān)鍵工序控制點(diǎn)之一。主要控制指標(biāo)：投料的溫度、投料順序、最終出料溫度等詳見《煉膠中心密煉崗位工藝控制指標(biāo)》主要控制手

4、段是通過門尼粘度儀來控制其門尼值。技術(shù)主任負(fù)責(zé)對(duì)密煉過程進(jìn)行監(jiān)督，并不定時(shí)進(jìn)行抽查，主要檢查其投料的順序、煉膠的溫度及時(shí)間等。過程確認(rèn)程序過程確認(rèn)程序文件編號(hào)DKCW014編寫審核頁(yè)／共頁(yè)數(shù)34生效日期批準(zhǔn)版次／修改狀態(tài)C0塑線硫化崗位作業(yè)指導(dǎo)書》相關(guān)記錄：《橡塑線硫化操作記錄》生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)硫化過程進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)，并按實(shí)際檢測(cè)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品出爐尺寸進(jìn)行調(diào)整，指導(dǎo)硫化工對(duì)硫化溫度及硫化速度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)節(jié)。5.1.1.7包裝過程主要控制指標(biāo)

5、：規(guī)格、長(zhǎng)度、等級(jí)，印字等，詳見《橡塑線包裝崗位作業(yè)指導(dǎo)書》在線質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)包裝實(shí)際規(guī)格及尺寸進(jìn)行跟蹤與抽查，并指導(dǎo)控制材料的切割長(zhǎng)度及寬度等。5.2特殊過程的確認(rèn)5.2.1在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中，對(duì)特殊過程的工藝策劃進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部維修班必須首先對(duì)特殊過程的設(shè)備按照工藝策劃中對(duì)設(shè)備的技術(shù)要求進(jìn)行設(shè)備技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)，予以記錄并貼上相應(yīng)的設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。設(shè)備技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)通過后，生產(chǎn)技術(shù)部必須采用所策劃的工藝指導(dǎo)生產(chǎn)線進(jìn)行試生產(chǎn)。試生產(chǎn)的產(chǎn)

6、品由質(zhì)保部協(xié)同銷售部對(duì)委托相應(yīng)資質(zhì)的外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)，只有型式試驗(yàn)合格的特殊過程工藝方能使用于批量生產(chǎn)過程。5.2.2若有必要，在過程策劃階段，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)考慮運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過程能力進(jìn)行定量分析，以確認(rèn)過程能力確已達(dá)到顧客的要求或公司規(guī)定的要求。5.2.3特殊過程的工藝發(fā)生變更后必須進(jìn)行工藝變更驗(yàn)證，必要時(shí)必須考慮過程能力的定量分析。5.2.4特殊過程工藝通過鑒定后，在任何時(shí)候，特殊過程操作人員在上崗前必須由行政人事部組織進(jìn)行

7、上崗前培訓(xùn)，生產(chǎn)技術(shù)部必須嚴(yán)格按照工藝要求對(duì)特殊過程操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后有行政人事部頒發(fā)上崗證持證上崗。5.2.5生產(chǎn)技術(shù)部每年定期應(yīng)對(duì)所有特殊過程的能力按照上述要求進(jìn)行再次確認(rèn)。若發(fā)現(xiàn)過程能力達(dá)不到規(guī)定的要求時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，實(shí)施必要的糾正措施，同時(shí)對(duì)期間所生產(chǎn)的產(chǎn)品須進(jìn)行必要的評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審的結(jié)果采取與不合格的影響程度相適應(yīng)的措施。5.2.6生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)線必須對(duì)特殊過程（工序）予以明確標(biāo)識(shí)