質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三合一管理體系審核內(nèi)審檢查表

1、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門：編制人日期：批準人日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查方法一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結果記錄◆組織是否有文件的管理體系相關文件是否齊全文件是書面

2、形式還是電子形式◆與管理體系相關的文件有多少◆與受審核部門相關的文件是多少◆組織結構圖、管理方針、三同時報告等是否存完好◆電子形式文件的使用是否有效√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標準的適用要素(或過程)并符合其要求要素(或過程)之間相互作用關系是否給予確定及描述◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求◆一體化管理體系要素(過程)間的邏輯關系、文件的接口是否清楚√√4.2.1總則4.2.1

3、總則4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.4文件◆查詢相關文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關文件的途徑◆文件是否便于查閱√√4.2.2綜合管理手冊4.2.2質量手冊◆管理手冊的覆蓋面是否完整如對ISO9001標準有剪裁剪裁細節(jié)說明的是否合理◆管理手冊是否包括管理體系的范圍?！艄芾硎謨允欠癜ㄈ魏渭舨玫募毠?jié)與合理性?！艄芾硎謨允欠褚没虬ǔ绦蛭募??！艄芾硎謨允欠癜ü芾眢w系過程(或要素)之間的相互作用的表述?！羰謨院统绦蚴欠裣嗷f(xié)調(diào)是否有可操作性

4、?！獭獭獭獭套?：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人日期：批準人日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查方法一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場

5、檢查檢查結果記錄◆文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況◆文件修改后是否重新批準？◆識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？◆使用處是否都使用適應文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？√√√√√√◆外來文件的控制◆是否對外來文件夾的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行的如何？√√4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制◆作廢

6、文件的管理◆是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以防止誤用？√4.2.4記錄控制4.5.3記錄控制4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄管理◆是否有對記錄進行管理的程序◆程序中是否對記錄的標識、收集編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定◆本組織與有關的記錄有哪些◆與受審核部門有關的記錄有哪些◆程序中是否包含對記錄的質量要求◆是否有保存期限的規(guī)定√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△