qp-qc-15 b0 過程質量管理程序

1、文件主題文件編號QPQC15文件版本B0過程質量管理程序文件頁碼2OF71目的目的建立過程監(jiān)視及測量之工作指引，為滿足客戶要求。2范圍范圍適用于本公司建立之質量管理體系過程的監(jiān)視和測量。3職責職責3.1管理者代表：負責質量管理體系運作的監(jiān)督。3.2首件檢驗員：負責制程過程產品的首件確認。3.3作業(yè)人員：負責制程過程產品的自檢工作。3.4IQC：負責進料檢驗。3.5IPQC：負責產品制程過程的控制。3.6OQC：負責成品出貨的控制。4定義

2、定義4.1免檢物料：生產性消耗品、化工產品、同一款產品同一供應商連續(xù)進料七批合格，執(zhí)行免檢之物料，并由品管部建立“免檢物料清單”。4.2特殊批次：是指新供應商首次提供的材料或有工程工藝變更后，或經要求其功能性能特殊的首次提供材料。5作業(yè)程序作業(yè)程序5.1過程質量控制分為質量管理體系的過程控制和產品質量的過程控制。5.2質量管理體系的過程控制本公司的質量管理體系過程主要包括客戶需求評審、采購、質量策劃、產品實現(xiàn)、產品質量控制客戶、內審、不

3、合格控制、糾正預防及改進、滿意度評估等過程，這些過程按要求以文件化的程序清晰界定其控制的方法，同時嚴格按文件化的體系執(zhí)行質量管理體系過程。5.3產品質量的過程控制5.3.1本公司的產品質量的過程控制包括進料檢驗、制程檢驗、出貨檢驗等多個檢驗過程，依據(jù)客戶提供的圖紙和相關的檢驗作業(yè)指導書、《彈簧制造標準作業(yè)指導書》進行檢驗。5.3.2進料檢驗5.3.2.1物控組接到供應商的來料，若物料為“免檢物料”時，物控組管理人員驗證物料的數(shù)量、規(guī)格、

4、線徑、名稱等驗證合格后，由物控組直接辦理來料入庫手續(xù)。AUTOSPRING文件主題文件編號QPQC15文件版本B0過程質量管理程序文件頁碼4OF75.3.3.7定點檢驗：IPQC在定點檢驗區(qū)，依《彈簧制造標準作業(yè)指導書》對產品進行檢驗，并將檢驗結果填寫在“流程卡”上，簽名確認，判定合格后，方可予以放行。5.3.3.8發(fā)外加工之前檢驗：檢驗結果取5個結果，記錄在“出貨成品檢驗報告”上，手寫上“外發(fā)”。5.3.3.9若檢驗過程中發(fā)現(xiàn)產品不合

5、格時，依《不合格品管理程序》執(zhí)行。5.3.3.10IPQC有權對產品實現(xiàn)工作現(xiàn)場的工藝紀律執(zhí)行情況實施監(jiān)督。5.3.4成品出貨檢驗5.3.4.1制程檢驗依據(jù)《過程檢驗作業(yè)規(guī)范書》判定合格的產品，通知OQC做最終成品出貨檢驗，具體按《最終檢驗作業(yè)規(guī)范書》執(zhí)行。5.3.4.2OQC依據(jù)MILSTD105E(CR=0)做抽樣檢驗。5.3.4.3OQC將檢驗與判定結果記錄于“出貨成品檢驗報告”。而B級客戶未要求“出貨成品檢驗報告”的，由OQC取

6、5個檢驗結果記錄在“出貨成品檢驗報告”上。5.3.4.4OQC判定合格的產品，做好狀態(tài)標識填寫合格標簽并通知包裝部進行包裝出貨。5.3.4.5對于按對于按TS產品，應按顧客提供的產品接收準則進行產品的全尺寸測量及功能產品，應按顧客提供的產品接收準則進行產品的全尺寸測量及功能測試：測試：5.3.4.5.1若控制計劃中有規(guī)定，應按其規(guī)定的頻率進行尺寸測量和功能測試，否則可若控制計劃中有規(guī)定，應按其規(guī)定的頻率進行尺寸測量和功能測試，否則可每年

7、對所有要求范圍內的產品進行一次全尺寸測量和功能測試。每年對所有要求范圍內的產品進行一次全尺寸測量和功能測試。5.3.4.5.2若顧客要求，全尺寸測量和功能測試報告應提交顧客平審核批準。若顧客要求，全尺寸測量和功能測試報告應提交顧客平審核批準。5.3.4.5.3顧客對向其提供的產品有外觀項目要求時，公司應對產品外觀進行控制，提顧客對向其提供的產品有外觀項目要求時，公司應對產品外觀進行控制，提供外觀批準報告供顧客評審和批準，并提供以下資源確

8、保外觀項目得到控制。供外觀批準報告供顧客評審和批準，并提供以下資源確保外觀項目得到控制。5.3.4.5.4在檢查外觀項目的場所應有適當?shù)恼彰?。在檢查外觀項目的場所應有適當?shù)恼彰鳌?.3.4.5.5有標準樣板（如色板）進行對比：標準樣板應有形象明晰的顏色、紋理、光有標準樣板（如色板）進行對比：標準樣板應有形象明晰的顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結構等，并定期更換，適用時應經顧客認可。澤、金屬亮度、結構等，并定期更換，適用時應經顧客認可。5.

9、3.4.5.6對標準樣板和外觀項目評價設備應正確使用和維護。對標準樣板和外觀項目評價設備應正確使用和維護。5.3.4.5.7對外觀項目檢查人員應定期進行視力、色盲、色弱等檢查，合格者方可上崗，對外觀項目檢查人員應定期進行視力、色盲、色弱等檢查，合格者方可上崗，且其應具備使用適用的統(tǒng)計技術對評價結果進行分析。且其應具備使用適用的統(tǒng)計技術對評價結果進行分析。5.3.4.5.8外觀檢查時應注意目視距離、角度及時間。外觀檢查時應注意目視距離、角