2015版三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)審檢查表new

1、XXXXXXXXXXXX公司公司ISO9001:2015ISO9001:2015、ISO14001:2015ISO14001:2015、GBT280012011GBT280012011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核員審核日期審核條款Q:4567.1.17.1.27.39.310.110.3；E:4567.17.39.310.110.3H:4.14.24.3.3

2、4.4.14.6標(biāo)準(zhǔn)條款序號(hào)內(nèi)容ISO9001:2015ISO14001:2015GBT280012011檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果評(píng)價(jià)1理解組織及其環(huán)境4.14.1與領(lǐng)導(dǎo)層溝通，詢問領(lǐng)導(dǎo)層，影響本公司的內(nèi)、外部因素主要有哪些？對(duì)這些內(nèi)、外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的情況如何？2理解相關(guān)方需求和期望4.24.2詢問領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？相關(guān)方有哪些要求？對(duì)相關(guān)方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評(píng)審的？3確定管理體系的范圍

3、4.34.34.1查看公司三標(biāo)管理體系文件，確認(rèn)管理體系的邊界和范圍是否形成文件？是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其產(chǎn)品或服務(wù)？針對(duì)質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款？若有是否說明理由？是否合理？4管理體系及其過程4.44.44.1查看管理體系文件，確認(rèn)是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系？管理體系所需的過程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持過程運(yùn)行？是否保留必要的形成文件的信息作為運(yùn)行證據(jù)？5領(lǐng)導(dǎo)作用和

4、承諾5.1.15.1詢問領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過哪些活動(dòng)證實(shí)其對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？6以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.2詢問領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過哪些活動(dòng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？11意識(shí)7.37.34.4.2給你管理者溝通，與其交談，確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)是否了解公司的管理方針？是否清楚管理部門管理目標(biāo)？是否清楚其工作要求和違反要求時(shí)的后果？公司領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)如何？12管理評(píng)審9.39.34.6檢查最近一次的管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入

5、資料、管理評(píng)審報(bào)告，確認(rèn)管理評(píng)審是否每年按計(jì)劃實(shí)施？輸入內(nèi)容是否充分？提出了哪些改進(jìn)措施？是否得到貫徹執(zhí)行？13改進(jìn)總則10.110.14.6詢問管理層，公司從哪些方面改進(jìn)管理體系？4.514持續(xù)改進(jìn)10.310.34.6詢問管理層，公司是如何持續(xù)改進(jìn)管理體系的，改進(jìn)輸入是否包括了管理評(píng)審輸出？備注：評(píng)價(jià)符合打“√”；不符合打“X”。ISO9001:2015ISO9001:2015、ISO14001:2015ISO14001:2015、