儲值卡管理辦法

1、1儲值卡管理辦法儲值卡管理辦法為確保儲值卡發(fā)放流程的準確、順利，保證儲值卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效，制定本辦法。儲值卡的進銷存業(yè)務通過“會員管理系統”進行管理。系統由市場部、財務結算中心、各門店服務中心、收銀部、財務部相關人員操作，各部門均須配備相應業(yè)務負責人，并明確責任。第一條第一條職能分工職能分工（一）市場部負責儲值卡的需求統計、定制、驗收、寫磁、售后服務（換卡除外），同時負責儲值卡全面管理。（二）財務結算中心

2、負責儲值卡的注冊、分發(fā)、換卡。（三）信息中心保證會員管理系統的正常運行，及時解決系統出現的問題。（四）各門店財務部負責儲值卡的需求上報、領用，并且監(jiān)督儲值卡的使用；服務中心負責儲值卡的銷售、問題卡的處理；收銀部負責儲值卡銷售時的收款。第二條第二條辦卡流程辦卡流程1、內部員工辦卡流程（不含服務臺人員）：、內部員工辦卡流程（不含服務臺人員）：各門店員工辦卡均可到服務臺進行辦理，主要步驟：辦理人交現金——詢問員工編號——辦卡人遞卡或辦理人使用

3、新卡——充卡人錄入辦理——核對資料——交還辦卡人儲值卡及電腦小票。2、服務臺員工辦卡流程（僅限本店服務臺人員）、服務臺員工辦卡流程（僅限本店服務臺人員）3第四條第四條儲值卡管理業(yè)務流程儲值卡管理業(yè)務流程（一）空白儲值卡的定制（一）空白儲值卡的定制1.定制。市場部根據市場需求，確定空白儲值卡的面額及相應數量，并進行設計定稿（卡面的內容、卡號的準確、卡的磁性）。2.驗收。市場部負責按批次隨機抽檢10張空白儲值卡。3.保管。市場部負責空白儲值

4、卡的保管，并建立《空白儲值卡庫存登記表》（附件2）。（二）充值交付（二）充值交付1.儲值卡申請。各門店制定次月儲值卡需求計劃表，由財務部于當月5日前報財務結算中心。2.卡號注冊。每月8日前，財務結算中心根據儲值卡需求和市場部提供的卡號，注冊相應的儲值卡信息，制作《儲值卡注冊單》（附件3）一式兩聯，一聯由財務結算中心記賬，一聯交市場部留存。3.刷卡寫磁。信息中心根據財務結算中心提供的《儲值卡注冊單》進行刷卡寫磁，于當月22日前完成（遇中秋