儲值卡管理辦法新版

1、1儲值卡管理辦法儲值卡管理辦法第一條為確保儲值卡發(fā)放流程的準(zhǔn)確、順利，保證儲值卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效，制定本辦法。第二條儲值卡的進(jìn)銷存業(yè)務(wù)通過“會員管理系統(tǒng)”進(jìn)行管理。系統(tǒng)由營銷中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、各門店服務(wù)中心、收銀部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員操作，各部門均須配備相應(yīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，并明確責(zé)任。第三條職能分工（一）營銷中心負(fù)責(zé)儲值卡的需求統(tǒng)計(jì)、定制、驗(yàn)收、寫磁、售后服務(wù)（換卡除外），同時負(fù)責(zé)儲值卡全面管理。（二）財(cái)務(wù)結(jié)算中

2、心負(fù)責(zé)儲值卡的注冊、分發(fā)、換卡。（三）信息中心保證會員管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行，及時解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。（四）各門店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)儲值卡的需求上報(bào)、領(lǐng)用，并且監(jiān)督儲值卡的使用；服務(wù)中心負(fù)責(zé)儲值卡的銷售、問題卡的處理；收銀部負(fù)責(zé)儲值卡銷售時的收款。第四條儲值卡管理業(yè)務(wù)流程（一）空白儲值卡的定制1.定制。營銷中心根據(jù)市場需求，確定空白儲值卡的面額及相應(yīng)數(shù)量，并進(jìn)行招標(biāo)采購（卡面的內(nèi)容、卡號的準(zhǔn)確、卡的磁性）。2.驗(yàn)收。營銷中心負(fù)責(zé)按批次隨機(jī)抽檢10張

3、供應(yīng)商制送的空白儲值卡。3.保管。營銷中心負(fù)責(zé)空白儲值卡的保管，并建立《空白3（附件7）一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)結(jié)算中心留存記賬，一聯(lián)由門店留存記賬。清點(diǎn)后的儲值卡，須在包裝后加上封條，至分店后存入銀庫，由兩人以上共同啟封。服務(wù)中心到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用儲值卡時，須制作《儲值卡申領(lǐng)單》，一式兩聯(lián)，一聯(lián)由門店財(cái)務(wù)留存記賬，一聯(lián)由服務(wù)中心留存記賬。每日下班后，服務(wù)中心須將剩余儲值卡加封，存放于銀庫。（四）門店銷售1.門店服務(wù)中心人員制作《儲值卡售卡單》（

4、附件8）（一式兩聯(lián)，一聯(lián)由服務(wù)中心記賬，一聯(lián)由收銀部記賬），并根據(jù)顧客要求的支付方式選擇“開通類型”。2.顧客持《儲值卡售卡單》到指定收款臺，收銀員根據(jù)其支付方式進(jìn)行收款，再在前臺銷售管理系統(tǒng)的外掛程序中操作，門店服務(wù)中心收取顧客帶回的已蓋章的《儲值卡售卡單》，并在會員管理系統(tǒng)中確認(rèn)儲值卡已付款，再發(fā)放儲值卡。3.門店財(cái)務(wù)部、收銀部每日與服務(wù)中心核對單據(jù)、收款額。4.因系統(tǒng)問題或顧客要求改變儲值卡面額等原因需作退卡處理的，門店服務(wù)中心應(yīng)