儲(chǔ)值卡管理辦法

1、1儲(chǔ)值卡管理辦法儲(chǔ)值卡管理辦法為確保儲(chǔ)值卡發(fā)放流程的準(zhǔn)確、順利，保證儲(chǔ)值卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效，制定本辦法。儲(chǔ)值卡的進(jìn)銷存業(yè)務(wù)通過“會(huì)員管理系統(tǒng)”進(jìn)行管理。系統(tǒng)由市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、各門店服務(wù)中心、收銀部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員操作，各部門均須配備相應(yīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，并明確責(zé)任。第一條第一條職能分工職能分工（一）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的需求統(tǒng)計(jì)、定制、驗(yàn)收、寫磁、售后服務(wù)（換卡除外），同時(shí)負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡全面管理。（二）財(cái)務(wù)結(jié)算中心

2、負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的注冊(cè)、分發(fā)、換卡。（三）信息中心保證會(huì)員管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行，及時(shí)解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。（四）各門店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的需求上報(bào)、領(lǐng)用，并且監(jiān)督儲(chǔ)值卡的使用；服務(wù)中心負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的銷售、問題卡的處理；收銀部負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡銷售時(shí)的收款。第二條第二條辦卡流程辦卡流程1、內(nèi)部員工辦卡流程（不含服務(wù)臺(tái)人員）：、內(nèi)部員工辦卡流程（不含服務(wù)臺(tái)人員）：各門店員工辦卡均可到服務(wù)臺(tái)進(jìn)行辦理，主要步驟：辦理人交現(xiàn)金——詢問員工編號(hào)——辦卡人遞卡或辦理人使用

3、新卡——充卡人錄入辦理——核對(duì)資料——交還辦卡人儲(chǔ)值卡及電腦小票。2、服務(wù)臺(tái)員工辦卡流程（僅限本店服務(wù)臺(tái)人員）、服務(wù)臺(tái)員工辦卡流程（僅限本店服務(wù)臺(tái)人員）3第四條第四條儲(chǔ)值卡管理業(yè)務(wù)流程儲(chǔ)值卡管理業(yè)務(wù)流程（一）空白儲(chǔ)值卡的定制（一）空白儲(chǔ)值卡的定制1.定制。市場(chǎng)部根據(jù)市場(chǎng)需求，確定空白儲(chǔ)值卡的面額及相應(yīng)數(shù)量，并進(jìn)行設(shè)計(jì)定稿（卡面的內(nèi)容、卡號(hào)的準(zhǔn)確、卡的磁性）。2.驗(yàn)收。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)按批次隨機(jī)抽檢10張空白儲(chǔ)值卡。3.保管。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)空白儲(chǔ)值

4、卡的保管，并建立《空白儲(chǔ)值卡庫存登記表》（附件2）。（二）充值交付（二）充值交付1.儲(chǔ)值卡申請(qǐng)。各門店制定次月儲(chǔ)值卡需求計(jì)劃表，由財(cái)務(wù)部于當(dāng)月5日前報(bào)財(cái)務(wù)結(jié)算中心。2.卡號(hào)注冊(cè)。每月8日前，財(cái)務(wù)結(jié)算中心根據(jù)儲(chǔ)值卡需求和市場(chǎng)部提供的卡號(hào)，注冊(cè)相應(yīng)的儲(chǔ)值卡信息，制作《儲(chǔ)值卡注冊(cè)單》（附件3）一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)結(jié)算中心記賬，一聯(lián)交市場(chǎng)部留存。3.刷卡寫磁。信息中心根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)算中心提供的《儲(chǔ)值卡注冊(cè)單》進(jìn)行刷卡寫磁，于當(dāng)月22日前完成（遇中秋