2016版質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表表格式全條款

1、內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表記錄編號：受審核部門受審核部門行政管理部行政管理部內(nèi)審員內(nèi)審員日期標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核內(nèi)容與方法審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論4.1理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進行了收集、分析和應(yīng)用：如政策環(huán)境、市場環(huán)境、標(biāo)桿企業(yè)對比以及行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢。4.2理解相關(guān)方的需求和期望是否有針對性地識別了政府、股東、客戶、供方和員工等相關(guān)方的需求和期望并加以分析？確認(rèn)相應(yīng)的輸出。是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并形

2、成文件化信息？(注：一般公司均會保留質(zhì)量手冊)4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍確定以上內(nèi)容時，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？4.4質(zhì)量管理體系及其過程本公司過程管理的要求是否形成了文件并批準(zhǔn)實施？(注：一般公司均會保留質(zhì)量手冊)5.1.1總則是否確定了最高管理者的職責(zé)，并發(fā)布實施？5.1.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者是否對以顧客為關(guān)注焦點做出了承諾？5.2.1制定質(zhì)量方針是否由最高管理者制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？（手冊或

3、單獨發(fā)行）質(zhì)量方針是否形成了文件化信息？以何種方式進行溝通使全員理解并應(yīng)用？5.2.2溝通質(zhì)量方針是否有提供給相關(guān)方（適宜時）？是否制定了組織結(jié)構(gòu)圖？5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限？受審核部門受審核部門行政管理部行政管理部內(nèi)審員內(nèi)審員日期標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核內(nèi)容與方法審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論7.1.2人員是否明確了人員招聘、培訓(xùn)的相關(guān)管理并實施？是否確定了與生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的辦公或車間圖？是否建立了設(shè)備

4、臺賬？包括周邊設(shè)備，是否有車輛臺賬？是否有辦公系統(tǒng)臺賬，如電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話傳真等？是否建立設(shè)備設(shè)施的維護制度及實施計劃？7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施維護計劃是否得到實施？是否有發(fā)生故障并維修及驗證合格？是否確定了本公司生產(chǎn)、倉庫、檢驗、實驗、辦公系統(tǒng)的環(huán)境要求？上述環(huán)境是否包含了無歧視類的社會因素和保護員工健康的心理因素？7.1.4過程運行環(huán)境對以上要求是否檢查并確定合格？7.1.5.1總則是否確定了用于產(chǎn)品檢驗的監(jiān)視和測量資源臺賬？是否制定了計