基礎(chǔ)架構(gòu)配置與變更管理制度

1、中國人壽信息技術(shù)管理制度總22頁第1頁基礎(chǔ)架構(gòu)配置與變更管理基礎(chǔ)架構(gòu)配置與變更管理制度制度第一節(jié)第一節(jié)總則總則第一條為合理配置系統(tǒng)參數(shù)，實施硬件資源的有序調(diào)配，保證硬件設(shè)施與系統(tǒng)軟件配置能在最大程度上滿足信息系統(tǒng)運(yùn)行與安全需要，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指基礎(chǔ)架構(gòu)，請參見《IT基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)范》中的定義。第三條本規(guī)定所涉及配置與變更管理范圍包括：硬件設(shè)施與平臺軟件的配置與變更、基礎(chǔ)架構(gòu)布局的配置與變更。第四條規(guī)定中所指配置管理單位：省公司

2、信息技術(shù)處。第五條本規(guī)定中所指配置管理員包括系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等。第二節(jié)第二節(jié)平臺軟件的基準(zhǔn)配置平臺軟件的基準(zhǔn)配置第六條平臺軟件的基準(zhǔn)配置包括操作系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)軟件、安全設(shè)備系統(tǒng)軟件的基準(zhǔn)配置等。維護(hù)單位應(yīng)為平臺軟件建立合適的配置基準(zhǔn)。配置基準(zhǔn)應(yīng)確保系統(tǒng)安全與整體安全要求的一致性。第七條經(jīng)授權(quán)的配置管理員應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)安裝手冊與配置基準(zhǔn)對初裝系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行基準(zhǔn)配置，詳細(xì)記錄安裝過程與設(shè)置，確

3、保配置的正確性。配置管理員應(yīng)建立該配置對象的《配置清單》并在配置清單中清楚體現(xiàn)基準(zhǔn)配置。第八條完成基準(zhǔn)配置的系統(tǒng)或設(shè)備需進(jìn)行運(yùn)行測試和安全性檢查。運(yùn)行測試與安全檢查通過后，配置管理員需在配置記錄上寫明運(yùn)行測試與安全檢查結(jié)果，由配置監(jiān)管人簽字確認(rèn)。只有在測試與安全檢查沒有問題的情況下該系統(tǒng)或設(shè)備才能在生產(chǎn)環(huán)境下運(yùn)行。中國人壽信息技術(shù)管理制度總22頁第3頁試報告》做為《配置變更記錄表》的附件提交給配置監(jiān)管人，由其進(jìn)行配置變更的確認(rèn)，并在《配

4、置變更記錄表》的“監(jiān)管人”一欄中簽字。第四節(jié)第四節(jié)硬件設(shè)施的配置變更硬件設(shè)施的配置變更第十六條硬件設(shè)施的基準(zhǔn)配置參見總公司下發(fā)的《IT基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)范》。第十七條硬件設(shè)施配置變更包括但不限于：主機(jī)處理器、主機(jī)內(nèi)存、主機(jī)硬盤、主機(jī)HBA卡、網(wǎng)卡、光驅(qū)、磁帶機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接口模塊、備份電源等硬件設(shè)施配置變更。第十八條硬件設(shè)施使用方在硬件資源使用過程中時發(fā)生硬件資源不足或壞損時可申請硬件設(shè)施配置的變更，并填寫《配置變更申請、審批表》。第十九條配置管

5、理員負(fù)責(zé)對硬件設(shè)施進(jìn)行配置管理和維護(hù)，配置監(jiān)管人負(fù)責(zé)確認(rèn)硬件設(shè)施配置的正確性。第二十條配置變更應(yīng)有統(tǒng)一的配置變更申請、審批流程?！杜渲米兏暾?、審批表》中應(yīng)寫明該配置變更所屬設(shè)備的名稱、配置的類別（CPU、內(nèi)存、硬盤、備份電源、HBA卡、網(wǎng)卡、光驅(qū)、磁帶機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接口模塊）和配置變更的原因及內(nèi)容。第二十一條配置管理員應(yīng)根據(jù)變更申請制定配置變更計劃，變更計劃中應(yīng)詳細(xì)說明該配置變更可能對系統(tǒng)本身以及其他系統(tǒng)產(chǎn)生的影響、配置變更發(fā)生的時間、

6、地點等。第二十二條配置單位管理層應(yīng)根據(jù)配置變更計劃及該配置變更所能產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析評估，確定配置變更的原因是否充分，決定是否需要進(jìn)行配置變更測試、是否同意該變更。配置單位管理層應(yīng)在《配置變更申請、審批表》中記錄審批結(jié)果并簽字。第二十三條經(jīng)授權(quán)的配置管理員應(yīng)根據(jù)審批后的配置變更計劃進(jìn)行配置變更，若需進(jìn)行配置變更測試時，應(yīng)首先完成測試并出具測試報告。配置管理員在完成配置變更后應(yīng)及時填寫《配置變更記錄表》，該表要求變更申請人對配置變更結(jié)果進(jìn)