iatf16949過程清單及風(fēng)險分析

1、IATF16949過程清單及風(fēng)險分析序號過程名稱標準條款輸入輸出過程績效指標或要求責(zé)任部門監(jiān)測頻度監(jiān)測方法該過程主要風(fēng)險對應(yīng)措施對應(yīng)的程序文件1C1銷售管理8.28.2.18.2.28.2.2.18.2.38.2.41、顧客新產(chǎn)品信息；2、以往經(jīng)驗數(shù)據(jù)；3、顧客圖紙、郵件等1、報價單；2、合同評審報告；3、銷售計劃等1、銷售收入；2、報價及時率3、訂單評審5個工作日財務(wù)部、業(yè)務(wù)部每月項目財務(wù)部提供的報表合同訂單1、錯誤理解顧客要求，導(dǎo)致

2、無法按時按量按要求出貨；2、交付無法滿足顧客要求或需要變更時，沒有及時與顧客溝通并獲得同意；3、顧客要求更改的相關(guān)信息沒有形成記錄或每傳遞給相關(guān)人員1、訂單評審要求業(yè)務(wù)主管簽字；2、交付無法滿足顧客要求時，需要提前與顧客溝通并獲得同意；3、更改后需通知相關(guān)人員，修改相關(guān)人員，并做好記錄《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃》《顧客需求確定及評定管理程序》2C2項目管理8.3；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4；8.3.5；8.3.6；8

3、.3.6.11、顧客要求；2、適用的法律法規(guī)；3、產(chǎn)品接受準則產(chǎn)品等?1、控制計劃；2、規(guī)范的圖紙；3、批準接受準則等1、工裝樣件不合格次數(shù)；2、設(shè)計更改次數(shù)；3、試生產(chǎn)的PPK4、投資實際值預(yù)算值技術(shù)部項目技術(shù)部的項目書1、錯誤理解或沒有完全理解顧客要求，導(dǎo)致樣品不合格或圖紙不符合；2、產(chǎn)品設(shè)計不合理不適合正常生產(chǎn)；3、設(shè)計開發(fā)節(jié)點不能滿足顧客要求1、檢查和評審顧客要求；2、試產(chǎn)3、在產(chǎn)品先期策劃時規(guī)定好時間進度。《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先

4、期策劃》《生產(chǎn)件批準管理程序》《潛在失效模式及后果分析管理程序》7S2監(jiān)視和測量資源7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.2；7.1.5.31、監(jiān)視和測量裝置清單；2、計量法規(guī)；3、產(chǎn)品和過程要求等1、監(jiān)視和測量裝置檢定校準計劃2、監(jiān)視和測量裝置檢定校準記錄；3、計量臺賬1、定期校準計劃完成率；2、再用測量設(shè)備受檢率；3、在用測量設(shè)備受檢合格率4、MSA計劃執(zhí)行率品管部每月統(tǒng)計表監(jiān)視和測量設(shè)備能力不足，影響生產(chǎn)，設(shè)備精度不準導(dǎo)致產(chǎn)品誤

5、判甚至不合格品流出。參見監(jiān)視和測量資源管理程序《監(jiān)視和測量資源管理程序》《測量系統(tǒng)分析管理程序》8S3人力資源7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2?1、員工培訓(xùn)需求；2、培訓(xùn)效果反饋；3、崗位描述；4、經(jīng)營計劃等?1、培訓(xùn)計劃；2、員工培訓(xùn)檔案；3、培訓(xùn)記錄?培訓(xùn)計劃完成率綜合部每年統(tǒng)計表目前員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上，存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實會對工作完成造成一定的影響。各部門加強績效的有

6、效考核?！度肆Y源管理程序》9S4文件記錄管理7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2?1、標準的要求；2、顧客要求；3、記錄；4、管理要求等?1、批準發(fā)放的文件；2、外來文件的評審、分發(fā)、應(yīng)用?舊版文件回收率各部門每年檢查表文件收發(fā)不及時，可能影響生產(chǎn)，文件收發(fā)錯誤，可能導(dǎo)致產(chǎn)品不符合要求，記錄保存不當(dāng)可能影響產(chǎn)品追溯或引起客戶不滿。參見文件和資料管理程序和質(zhì)量記錄管理程序。《文件

7、和資料管理程序》《質(zhì)量記錄管理程序》10S5采購8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；；8.4.3；8.4.3.1?1、采購信息2、生產(chǎn)計劃；3、法律法規(guī)要求等?1、合格供方名錄；2、符合法規(guī)、材料采購標準；3、滿足生產(chǎn)?采購計劃完成率；供應(yīng)商監(jiān)控結(jié)果綜合部業(yè)務(wù)每批半年內(nèi)審供方交付數(shù)量或時間達不到要求，影響廠內(nèi)生產(chǎn)和交付來料不合格影響廠內(nèi)生產(chǎn)和交付。綜合部按采購訂單要求及時跟進物料進度，如確認供