工程材料采購管理辦法

1、工程材料采工程材料采購管理管理辦法一、總則：一、總則：1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦

2、法。二、采購原則：二、采購原則：1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。三、采購程序：三、采購程序：1、制定材料采購計劃①項目部及成本預算部根據(jù)標后預算，合同價款結(jié)合工

3、程實際需庫單，作為結(jié)算憑證。2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日月，財務部在26日27日月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經(jīng)理批準，財務部付款。六、材料入庫程序：1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進行質(zhì)量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。

4、3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。六、材料退貨規(guī)定：六、材料退貨規(guī)定：1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。2