haccp內(nèi)審檢查表

1、HACCP計劃回顧表第1頁共11頁條款回顧內(nèi)容回顧方法回顧記錄或結果4.14.1.14.1.2.14.1.2.24.1.2.34.1.3總要求的內(nèi)容：1)HACCP管理體系是否形成文件、是否實施、保持、持續(xù)改進；2)是否充分識別所需過程、確定次序和相互作用；3）是否確定必要的準則和方法；4）是否提供必要的資源；5）是否測量、監(jiān)視和分析相關過程等；食品安全方針的內(nèi)容：1）是否確定體系所覆蓋的產(chǎn)品和生產(chǎn)現(xiàn)場；2）方針和目標內(nèi)容是否與食品安全

2、要求相符；是否在各層次上得到理解、貫徹和保持；3）是否有并實施與外界的溝通程序；職責和權限:是否規(guī)定與HACCP管理體系運作相關人員的職責和權限并形成文件HACCP小組組長:是否任命一名是否給予相應的職責和權限HACCP小組:1）小組成員是否滿足多專業(yè)、具有相關知識和經(jīng)驗的要求；2）是否有外部專家，其職責和權限是否規(guī)定并形成文件；管理評審：是否形成文件規(guī)定、有否實施、記錄詢問總經(jīng)理組長，查閱相關文件詢問總經(jīng)理組長，查閱相關文件詢問總經(jīng)理

3、組長，查閱相關文件詢問總經(jīng)理組長，查閱相關文件詢問總經(jīng)理組長，查閱相關文件詢問總經(jīng)理組長，查閱相關文件、記錄符合。體系形成文件，已按標準要求進行確保體系有效性；文件充分識別各個過程；確定了必要的準則和方法；提供了必要資源；具有監(jiān)測、測量和分析相關過程。審核員：審核組長：HACCP計劃回顧表第3頁共11頁受審部門HACCP小組NO.1NO.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結果4.2.14.2.24.2.3.14.2.3.24.2.3.34.2

4、.3.44.2.4.1HACCP管理體系策劃的內(nèi)容：1）策劃是否符合規(guī)范要求、公司食品安全方針和目標以及總要求的要求；2）識別與評估危害是否充分；3）當HACCP管理體系變更時，是否保持管理體系的完整性；4）是否建立與供方、顧客及相關方的溝通渠道；HACCP管理體系基本要素:HACCP管理體系是否滿足基本要素的要求產(chǎn)品描述:對原料及成品的描述是否滿足規(guī)范的要求預期用途:是否確定產(chǎn)品的潛在使用人和消費者特別是容易受到傷害的消費群體是否進行

5、必要的描述流程圖及布置圖:流程圖及布置圖是否充足及是否滿足規(guī)范的要求危害分析:1）識別評估危害是否充分、合理；2）顯著危害是否通過CCP來控制；3）其它潛在危害是否通過SSM來控制；SSM方案:1）是否建立、識別所有與食品安全有關的SSM方案；2）SSM方案是否滿足規(guī)范要求；詢問HACCP小組，查閱相關文件詢問HACCP小組，查閱相關文件詢問HACCP小組，查閱相關文件詢問HACCP小組，查閱相關文件詢問HACCP小組，查閱相關文件詢問