iso90012015全新版內(nèi)審檢查表--生產(chǎn)部(含pmc)

1、內(nèi)審內(nèi)審檢查表檢查表被審核部門(mén)：生產(chǎn)部審核員：日期：2017年11月7日評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄符合不符第0頁(yè)共4頁(yè)1.部門(mén)各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通？有確定、溝通√5.3部門(mén)的崗位、職責(zé)和權(quán)限2.部門(mén)所有員工是否清楚本職范圍并被有效溝通履行？清楚√1.部門(mén)是否已建立質(zhì)量目標(biāo)？所建立質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾，是否一致？有建立，一致√2.所建立質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，是否相互保證？可測(cè)

2、量、能相互一致√3.所建立的質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，如設(shè)備，工藝水平等目標(biāo)？有包括√4.部門(mén)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問(wèn)題及相應(yīng)措施，時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)明確，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查、有評(píng)價(jià)？是否達(dá)成？有策劃、有措施，有檢查、評(píng)價(jià)，有達(dá)成√6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃5.質(zhì)量目標(biāo)有更改時(shí)是否受控，以確保貫徹質(zhì)量方針，QMS的完整性？受控√1.組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能夠持續(xù)

3、滿(mǎn)足運(yùn)行要求？有確定并維護(hù)√2.基礎(chǔ)設(shè)施選址、布置是否適宜，有利于確保組織的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量？適宜√3.組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場(chǎng)所，是否足夠（如面積）、適宜（如位置）？足夠、適宜√4.組織有哪些過(guò)程設(shè)備？這些過(guò)程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？組織通過(guò)哪些維護(hù)方式、手段、過(guò)程來(lái)確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好？有確定，能夠確保，通過(guò)定期保養(yǎng)、維護(hù)、校準(zhǔn)√5.組織有哪些硬件、軟件？這些硬件和軟件配置

4、是否充足、適當(dāng)，得到維護(hù)和控制？充足，有維護(hù)、控制√7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施6.組織支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊）是否確定、完整、快捷、準(zhǔn)時(shí)，且組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需支持性服務(wù)得到有效維護(hù)？有確定、維護(hù)√1.組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素（包括人和物理的因素）？這些環(huán)境因素是否得到識(shí)別和管理？有確定、管控√2.組織為保證產(chǎn)品質(zhì)量所確定的工藝衛(wèi)生環(huán)境要求（如光亮度、溫濕度、噪聲、粉塵等）是否充分、適宜、并得到控制？充分、適宜，有管

5、控√3.組織為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò)程中的有害因素，預(yù)防事故，預(yù)防錯(cuò)誤過(guò)程（活動(dòng)）？有識(shí)別√7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境4.工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿(mǎn)足員工的工作需要？是否滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作環(huán)境？能滿(mǎn)足√內(nèi)審內(nèi)審檢查表檢查表被審核部門(mén)：生產(chǎn)部審核員：日期：2017年11月7日評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄符合不符第2頁(yè)共4頁(yè)8.在生產(chǎn)和服務(wù)提

6、供的過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品的放行（上個(gè)過(guò)程的輸出作為下個(gè)過(guò)程的輸入）是否明確：⑴放行條件并被遵守？⑵放行過(guò)程的監(jiān)控或測(cè)量并被實(shí)施？⑶放行手續(xù)并被執(zhí)行？有產(chǎn)品接收準(zhǔn)則√9.產(chǎn)品的交付過(guò)程、條件、方式、確認(rèn)是否規(guī)定并被實(shí)施？交付過(guò)程中，顧客是否感到可信、方便、快捷、準(zhǔn)確？組織是否保存了產(chǎn)品交付記錄？是，有送貨單√10.組織交付活動(dòng)及規(guī)定有哪些？這些交付后活動(dòng)是否有助于提高顧客滿(mǎn)意率？有助于改進(jìn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量？有文件規(guī)定√1.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，凡

7、有區(qū)分產(chǎn)品、追溯性要求的場(chǎng)合，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式是否確定并被實(shí)施？所作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否能達(dá)到區(qū)分產(chǎn)品或追溯性要求？有確定和實(shí)施√2.針對(duì)監(jiān)控和測(cè)量要求，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否確定并被實(shí)施？在任一測(cè)量點(diǎn)，產(chǎn)品待測(cè)、已測(cè)等狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)，使不同狀態(tài)產(chǎn)品能夠得到有效、清楚識(shí)別？有確定和實(shí)施√3.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施、保持、撤除過(guò)程是否明確并受控？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)涉及內(nèi)容是否可區(qū)分或可追溯？有明確、受管控√4.對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)合，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一、已受控并有記錄？是√8.5.

8、2標(biāo)識(shí)和可追溯性5.當(dāng)采用技術(shù)狀態(tài)管理作為保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的一種方法時(shí)是否包括技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、控制、紀(jì)實(shí)和審核？目前沒(méi)有采用此類(lèi)方法√1.組織是否存在顧客財(cái)產(chǎn)？如有，有哪些？這些顧客財(cái)產(chǎn)自交付日起組織采取哪些措施，進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？這些措施是否有效并被實(shí)施？有，客戶(hù)的資料與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)的樣板、客供來(lái)料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等，有程序規(guī)定√2.顧客財(cái)產(chǎn)中是否含有知識(shí)產(chǎn)權(quán)？如有，組織是否按照法律和顧客要求采取了保護(hù)措施？有√3

9、.當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織是否采取措施防止擴(kuò)大，并予以記錄，向顧客報(bào)告？在未征得顧客意見(jiàn)之前，不擅自處置？是√8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)4.組織是否存在外部供方財(cái)產(chǎn)？如有，有哪些？目前只有個(gè)人信息√1.組織是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存期間采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失？有程序管控√2.在顧客有要求時(shí)，組織是否按照顧客要求提供防護(hù)措施且經(jīng)驗(yàn)證有效？組織所采取的防護(hù)措施是否能延伸