2019年iatf16949-2016質(zhì)量管理體系cop過程內(nèi)部審核檢查表【iatf16949內(nèi)審檢查表】

1、2019年IATF169492016質(zhì)量管理體系COP過程內(nèi)部審核檢查表【IATF16949內(nèi)審檢查表】審核員涉及過程《顧客要求評審》審核日期2019.4.11被審區(qū)域接待人市場營銷部過程類型COP符合情況序號提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）條款號符合不符合改進(jìn)審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述1是否有形成文件的顧客要求評審過程？文件規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？8.2√有文件2過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？5.1√部門主管能清晰描

2、述職責(zé)和權(quán)限3過程由誰進(jìn)行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識如何：是否了解質(zhì)量方針、相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)等？是否有暢通的溝通渠道？7.1.27.27.37.4√由市場營銷部主導(dǎo)4過程的資源（基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行的環(huán)境）是否充足，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？7.17.1.37.1.4√資源充分5本過程的衡量指標(biāo)是否得到測量？是否制定達(dá)到目標(biāo)的措施？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？6.27.1.5√過程指標(biāo)有監(jiān)控，不達(dá)標(biāo)時有原因分析6過程的風(fēng)險和機(jī)

3、遇是否識別？6.1√是1是否有形成文件的新產(chǎn)品開發(fā)過程？是否有形成文件的新產(chǎn)品開發(fā)過程？文件規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？4.1.1.28.38.1√有形成文件2過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？5.1√部門主管能清晰描述職責(zé)和權(quán)限3過程由誰進(jìn)行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識如何：是否了解質(zhì)量方針、相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)等？是否有暢通的溝通渠道？7.1.27.27.37.48.3.2.28.3.2.2√由研究院主導(dǎo)，生產(chǎn)定型由技術(shù)部負(fù)

4、責(zé)4過程的資源（基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行的環(huán)境）是否充足，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？7.17.1.37.1.4√資源充分5本過程的衡量指標(biāo)是否得到測量？是否制定達(dá)到目標(biāo)的措施？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？6.27.1.5√過程指標(biāo)有監(jiān)控，不達(dá)標(biāo)時有原因分析6過程的風(fēng)險和機(jī)遇是否識別？6.1√是7與顧客簽約的產(chǎn)品和項目在開發(fā)過程中是否保密？8.1.2√對正在開發(fā)中的產(chǎn)品和項目進(jìn)行8設(shè)計和開發(fā)策劃是否明確了階段要求，進(jìn)行階段控制？8.3.2√區(qū)分立