2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量體系(管理層)_第1頁
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1、2019年ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量體系(管理層)1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系項目項目參見標(biāo)準(zhǔn)參見標(biāo)準(zhǔn)需審查內(nèi)容需審查內(nèi)容Y:1N:0NA:X查看內(nèi)容查看內(nèi)容審核結(jié)果審核結(jié)果1.14.1是否確定了外部和內(nèi)部因素,并進(jìn)行了監(jiān)視和評審NA1.24.2是否確定了相關(guān)方?是否確定了相關(guān)方的要求?是否對這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評審?NA1.34.3是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布?確定以上內(nèi)容時,是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要

2、求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)?是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實施?NA1.44.4組織環(huán)境本公司過程管理的要求是否形成了文件并批準(zhǔn)實施?NA1.55.2.1是否有定義質(zhì)量方針并形成文件質(zhì)量方針是否包括對滿足要求、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾?NA1.67.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否為組織內(nèi)部所傳達(dá)和理解(看板、宣傳等)是否有定期評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性NA1.76.1.1是否確定了本公司的風(fēng)險和機(jī)遇?NA1.86.1.2風(fēng)險和

3、機(jī)遇是否確定了應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施?是否將這些措施整合到質(zhì)量管理體系文件中?是否評價了這此措施的有效性NA1.96.2.1質(zhì)量目標(biāo)是否有質(zhì)量目標(biāo)管理程序定義公司KPI及各部門KPI的制定及審核流NA做資質(zhì)認(rèn)證?培訓(xùn)記錄是否保持?1.237.2培訓(xùn)后是否有進(jìn)行相關(guān)考核?所有記錄均有保存?NA1.247.2知識管理是否確定了現(xiàn)有的需要掌握的知識清單?以何種方式保證員工能學(xué)習(xí)到這些知識?以何種方式檢查員工學(xué)會了這些知識?是否有定期的知識培訓(xùn)計

4、劃?NA1.258.2.2是否有內(nèi)部稽核作業(yè)程序?是否規(guī)定內(nèi)部稽核的稽核標(biāo)準(zhǔn)范圍頻率和方法NA1.268.2.2是否制定了內(nèi)審計劃?此計劃是否有考慮了以往審核結(jié)果及重要性,以加大某些區(qū)域的審核頻次?NA1.278.2.2內(nèi)部審核是否按計劃得到執(zhí)行?內(nèi)審的結(jié)果和記錄是否被妥善保存?NA1.298.2.2是否有評價內(nèi)審人員可否勝任內(nèi)部審核的工作標(biāo)準(zhǔn)?NA1.308.2.2是否對審核不符合項的糾正措施實施跟蹤?措施有效性是否驗證?NA1.31

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