17.風險識別、分析與評估控制程序

1、標題1.目的文件編號佛山市耀世照明電器有限公司版本編號風險識別、分析與評估控制程序YSQP017A0為建立風險和機遇的應對措施，明確包括風險應對措施風險規(guī)避、風險接受在內的操作要求，建立全面的風險和機遇管理措施的內部控制的建設，增強抗風險能力，并為質量管理體系中納入和應用這些措施及評價這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導。2范圍本程序適用于在公司質量管理體系活動中可能應對風險和機遇。包括戰(zhàn)略風險、環(huán)境風險、經(jīng)營風險、市場風險、財務

2、風險、法律風險、質量風險。但不包括自然災害風險和企業(yè)不可預知、預控的風險（如：戰(zhàn)爭、疫情等）。3.定義3.1風險：在一定環(huán)境下和一定限期內客觀存在的、影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件。3.2機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件包括某些突發(fā)事件等。3.3風險評估：在風險事件發(fā)生之前或之后(但還沒有結束)該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。4.職責4.

3、1各相關部門負責人：負責風險管理所需資源的提供。負責風險可接受準則方針的確定定的評審周期保持對風險和機遇管理的評審.并按制4.2ISO審核部：負責組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督風險和機遇的評審工作中所取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性。落實跟進風險和機遇評估4.3其它相關部門：在部門職能范圍內負責本部門的風險和機遇評估，并制定相應的措施一規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行并按此文件要求完成《風險和機遇評估分析表》。5.工作程序5.1風險和機遇的分類

4、：5.1.1根據(jù)公司的實際經(jīng)營管理情況結合當前環(huán)境，公司可能面對的風險和機遇主要5.1.1.1戰(zhàn)略風險和機遇：主要包括投資風險、戰(zhàn)略管理風險、企業(yè)文化風險、社會責任風險、公共關系風險、業(yè)務合作伙伴風險。5.1.1.2環(huán)境風險和機遇：主要包括政策環(huán)境(國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動)、經(jīng)濟環(huán)境(利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等)、人文環(huán)境(不同時間、不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同民族的人消費使用習慣不同)、時令環(huán)境(產(chǎn)品銷售淡季與