風險和機遇控制程序

1、1目的制定風險和機遇控制措施，確保能夠識別公司在生產(chǎn)和經(jīng)營過程的風險和機遇，考慮外部、內(nèi)部環(huán)境，以及利益相關方對公司質(zhì)量和食品安全管理體系達成其目標的影響，規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險、消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。通過采用新實踐、推出新產(chǎn)品、開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。2適用范圍本程序適用于在公司質(zhì)量和食品安全管理體系活動中應

2、對風險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)。3職責3.1總經(jīng)理：a.負責風險管理所需資源提供，包括人員資格、必要的培訓、信息獲取等；b.負責風險可接受準則的確定；c.并按制定的評審周期保持對風險和機遇的評審。3.2行政部：a.負責建立《風險和機遇控制程序》，并進行維護；b.負責按本程序所要求的周期組織實施風險和機遇的評審；c.落實跟進風險和機遇評估中所采取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性，并編寫《風險和機遇評估分析報告》；d.負責本

3、部門風險評估及應對風險策劃和應對風險措施的執(zhí)行和監(jiān)督。3.3各部門：a.負責收集與本部門負責的過程有關的風險信息及本部門的風險識別；b.負責制定相應的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行；c.負責本部門的風險和機遇的評估。4相關文件《文件控制程序》XXXXX有限公司版本修訂次：C0風險和機遇控制程序頁碼：172）識別風險所帶來的危害程度，對風險的嚴重程度進行區(qū)分，風險嚴重度分以下五類：a.非常嚴重；b.嚴重；c.較嚴重；d.一般；e.輕微。

4、下表為依據(jù)定義的風險影響和影響程度的多少進行量化，在對風險的嚴重程度進行評價時，下表作為評價風險嚴重度的準則：描述嚴重程度法律法規(guī)、產(chǎn)品標準及客戶要求人身傷害財產(chǎn)損失（萬元）召回企業(yè)形象嚴重等級非常嚴重違反法律法規(guī)造成非常嚴重疾病和傷害財產(chǎn)損失≥10萬元需召回，范圍較大重大國際、國內(nèi)影響5嚴重違反產(chǎn)品標準中的指標造成嚴重疾病和傷害10＜財產(chǎn)損失≤5萬元需召回，范圍較小行業(yè)影響4較嚴重違反客戶要求未造成疾病和傷害，只是影響客戶產(chǎn)品質(zhì)量5＜

5、財產(chǎn)損失≤0.5萬元退換貨客戶影響3一般違反企業(yè)標準未造成疾病和傷害，個別指標不符合企業(yè)標準財產(chǎn)損失＜0.5萬元返工處置企業(yè)內(nèi)部影響2輕微不違反無疾病和傷害無損失過程糾正工序影響13）嚴重程度判定過程中，當多個因素的判定且嚴重程度不一致時，應遵守從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴重級別更高時，依據(jù)嚴重級別高的因素作為風險嚴重度進行評定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數(shù)字XXXXX有限公司版本修訂次：C0