最新原創(chuàng)iso45001風(fēng)險和機(jī)遇識別及評價控制程序+表格(整套)

1、ISO45001COP003：OHS風(fēng)險和機(jī)遇識別及評價控制程序1、目的為建立風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施，明確包括風(fēng)險應(yīng)對措施風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低和風(fēng)險接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險和機(jī)遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力，并為在職業(yè)健康安全管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。2、范圍本程序適用于在公司職業(yè)健康安全管理體系活動中應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，這些活動包括：a.產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)與

2、變更過程的風(fēng)險和機(jī)遇管理；b.生產(chǎn)過程的風(fēng)險和機(jī)遇管理；c.設(shè)備管理過程的風(fēng)險和機(jī)遇管理；d.采購過程、外包和分包過程的風(fēng)險和機(jī)遇管理；e.日常生活過程的風(fēng)險和機(jī)遇管理；f.法律法規(guī)合規(guī)性評價過程的風(fēng)險和機(jī)遇管理；g.持續(xù)改進(jìn)過程的風(fēng)險和機(jī)遇管理；h.當(dāng)適用時，也可適用于對公司管理過程中應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的控制提供操作指南。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)風(fēng)險管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓(xùn)、信息獲取等。負(fù)責(zé)風(fēng)險可接受準(zhǔn)則方針的確定，

3、并按制定的評審周期保持對風(fēng)險和機(jī)遇管理的評審。3.2EHS委員會：負(fù)責(zé)建立風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對控制程序，并進(jìn)行維護(hù)。負(fù)責(zé)按本文件所要求的周期組織實(shí)施風(fēng)險和機(jī)遇的評審，落實(shí)跟進(jìn)風(fēng)險和機(jī)遇評估中所采取措施的完成情況并跟進(jìn)落實(shí)措施的有效性，并編寫《風(fēng)險和機(jī)遇評估分析報(bào)告》策劃和應(yīng)對風(fēng)險措施的執(zhí)行和監(jiān)督。3.3各部門：負(fù)責(zé)本部門班組的風(fēng)險和機(jī)遇評估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實(shí)執(zhí)行。3.4行政部：負(fù)責(zé)外包和分包過程的風(fēng)險識別，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)

4、的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實(shí)執(zhí)行。3.5采購部：負(fù)責(zé)物料采購過程的風(fēng)險識別，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實(shí)執(zhí)行。4、定義4.1風(fēng)險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。4.2機(jī)遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件，包括某些突發(fā)事件等。4.3風(fēng)險評估：在風(fēng)險事件發(fā)生之前或之后(但還沒有結(jié)束)，該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評估的工作。即，風(fēng)險評估就是量化測評某一事件或事物帶來

5、的影響或損失的可能程度。4.4風(fēng)險規(guī)避：風(fēng)險規(guī)避是風(fēng)險應(yīng)對的一種方法，是指通過有計(jì)劃的變更來消除風(fēng)險或風(fēng)險發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險的影響。風(fēng)險規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個方面。4.5風(fēng)險降低：通過采取措施以達(dá)到降低風(fēng)險的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風(fēng)險，應(yīng)將采取措施

6、的記錄進(jìn)行保留或者寫入文件進(jìn)行歸檔，以便后期重復(fù)發(fā)生時作為改善的依據(jù)。4.6風(fēng)險接受：是指企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險造成的損失。風(fēng)險接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風(fēng)險、最適合于自留的風(fēng)險事件。4.7內(nèi)部風(fēng)險：企業(yè)內(nèi)部形成的風(fēng)險，例如戰(zhàn)略決策風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、財(cái)務(wù)部風(fēng)險、管理風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等。4.8外部風(fēng)險：由外部影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險，例如政策風(fēng)險、市場需求風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險等。4.9風(fēng)險嚴(yán)重度：風(fēng)險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度。4.10風(fēng)險發(fā)

7、生頻度：風(fēng)險出現(xiàn)的頻率或者概率。4.11風(fēng)險系數(shù)：風(fēng)險系數(shù)用于評定是否對已識別的風(fēng)險采取措施，風(fēng)險系數(shù)5、作業(yè)內(nèi)容5.1風(fēng)險和機(jī)遇管理策劃=風(fēng)險嚴(yán)重度x風(fēng)險發(fā)生頻度。為全面識別和應(yīng)對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的風(fēng)險和機(jī)遇，各部門應(yīng)建立識別和應(yīng)對的方法，確認(rèn)本部門存在的風(fēng)險，并將評估的結(jié)果記錄在《風(fēng)險和機(jī)遇評估分析報(bào)告》。在風(fēng)險和機(jī)遇的識別和應(yīng)對過程中，責(zé)任部門應(yīng)對可能存在風(fēng)險的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風(fēng)險進(jìn)行逐一的篩選識別，風(fēng)險識別